- 开远市民政局
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索引号000014348/2024-01733
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发布机构开远市人民政府
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文号
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发布日期2024-07-18
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时效性有效
开远市社会福利院2023年度部门决算
监督索引号53250200231400101000
开远市社会福利院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市社会福利院概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位是纳入部门决算的全额拨款事业单位,2023年执行的是政府会计制度。是一所市属综合性公办的社会福利机构,主要负责城乡特困人员供养,接收孤寡重点优抚对象,同时履行中心敬老院职能,承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作,协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设,指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作职能。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,市社会福利院在局党组和各科室的指导、帮助下,认真践行“民政为民、民政爱民”的宗旨,牢固树立服务观念,强化服务意识,紧紧围绕各项中心工作和目标任务,努力工作,锐意进取,较好地完成了各项工作任务。(一)以养老机构规范为要求,全面促进养老服务工作整体发展(二)保障未成年人健康成长,贯彻落实未成年人救助保护工作(三)健全各项工作制度,严格落实好制度管理(四)严格落实主体责任、确保安全生产稳定。今后的工作中引导干部职工恪守本职,立足实际、脚踏实地、爱岗敬业,全院职工加强政治理论学习和专业技能的学习,强化“爱心、耐心、责任心”,使福利院的工作更规范化、制度化。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
开远市社会福利院为全额拨款事业单位,隶属于市民政局,有独立法人资格,福利院院长为法定代表人,实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、老年部、未成年人救助保护中心等5个部门,事业单位正式编制18人,聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共11人。福利院地址分别位于开远市江南路8号、景山路138号,我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入开远市社会福利院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是;
1.事业单位:开远市社会福利院
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
开远市社会福利院2022年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
开远市社会福利院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市社会福利院2023年度收入合计1821.19万元。其中:财政拨款收入1821.19万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1514.06万元,增长492.98%。其中:财政拨款收入增加1514.06万元,增长492.98%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00万元。收入对比上一年增长的原因为:一是上级转移支付项目(一般公共预算 )拨款拨入1340万元;原因二2023年市级财政(政府性基金预算)拨款拨入174万元。
二、支出决算情况说明
开远市社会福利院2023年度支出合计1821.19万元。其中:基本支出278.82万元,占总支出的15.31%;项目支出1542.36万元,占总支出的84.69%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1514.06万元,增长492.98%。其中:基本支出增加0.74万元,增长0.27%;项目支出增加1513.32万元,增长5209.98%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00万元,增长0.00%。支出对比上一年增加的原因:项目增加,导致经费支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障开远市社会福利院单位机构正常运转的日常支出278.82万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.12万元,占基本支出的96.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.70万元,占基本支出的3.12%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障开远市社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1542.36万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。其他项目支出1542.36万元,其中;开远市社会福利院搬迁暨社会福利中心建设项目1320万元,福利院2023年工作补助经费项目2.88万元,福利院运转改造经费项目17.98万元,养老服务机构部分综合运营资助经费项目2.84万元,四季度养老服务机构综合运营经费项目0.33万元,养老服务机构综合运营经费项目10.89万元,福利院事业费(含五保户、弃婴生活补助)经费项目14.81万元,特困供养服务机构(农村敬老院)运行维护补助项目7.08万元,社会福利院老年公寓消防改造建设项目150万元,未成年人保护机构设施补助经费项目15.55万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.64万元,占本年支出合计的90.91%。与上年相比增加1348.51万元,增长439.07%,主要原因是本年度增加了项目收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1610.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。其中:用于基本支出234.08万元(其中:人员经费支出225.38万元、公用经费支出8.7万元);用于项目支出1376.81万元。
9.卫生健康(类)支出22.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。其中:用于在职职工事业单位医疗保险金支付14.37万元,公务员医疗补助支出8.55万元
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出21.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职职工住房保障住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元,决算为5.40万元,完成年初预算的158.82%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元,决算为5.40万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的158.82%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的158.82%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元,决算为5.40万元,完成年初预算的158.82%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因;主要是本年度开展了未成年人救助工作,公务用车使用频率提高;车辆老化维护次数增加,导致公务用车运行维护费比上年增支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.07万元,增长306.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加4.07万元,增长306.02%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元的主要原因是;主要是本年度开展了未成年人救助工作,公务用车使用频率提高;车辆老化维护次数增加,导致公务用车运行维护费比上年增支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,开远市社会福利院资产总额4352.49万元,其中,流动资产65.58万元,固定资产1795.93万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程2490.98万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1332.55万元,其中固定资产增加153.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值1889.07万元;处置车辆0辆,账面原值31.81万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋6671.21平方米,账面原值1297.75万元,实现资产使用收入5万元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额156.12万元,其中:政府采购货物支出1.67万元;政府采购工程支出150.00万元;政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额152.32万元,其中:授予小微企业合同金额152.32万元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
联系人:朱俐艳 联系电话:0873-7222932
监督索引号53250200231400101111
附件【开远市社会福利院20240715034926384.xlsx】