开远市殡葬管理所2023年度部门决算

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开远市殡葬管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作；检查督促各乡镇的殡葬改革工作；协调配合各有关部门齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.殡葬政策宣传情况：一是积极开展殡葬改革政策宣传工作，在全市范围内大力宣传《开远市全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革实施方案》和惠民殡葬政策，为我市今年全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革营造良好的氛围。2023年市殡葬管理所总计印制发放殡葬改革宣传制品1.5万余份，有针对性地开展入户宣传向村民发放殡葬改革宣传制品，引导市民自觉倡导移风易俗。对各乡镇（街道）违规土葬的重灾区进行分析研判，精准掌握各类信息，联合乡镇民政所对部分少数民族村寨、自发移民聚居地进行再宣传，加大宣传覆盖面，提高群众对殡葬改革的接受度知晓率。二是利用清明节广大市民集中扫墓的契机，加强对群众的政策宣传力度。清明节期间，殡葬管理所发放殡葬政策宣传单6000余份、宣传手册2000余册，政策咨询人数100余人次。在相关的共同努力下，保证了公墓管理处和殡仪馆两个重要祭祀部门的防火工作以及交通安全，未发生一例安全事故，再一次实现了文明祭扫、平安清明的目标。三是有针对性地做好各乡镇（街道）殡葬改革政策落实不到位的村（小组）的政策宣传工作，主要采取入村入户的方式深入持久地宣传依法火葬、集中安葬政策，引导广大群众树立节俭丧葬新观念。

2.火化率和公墓安葬情况：2023年1月1日至12月31日，全市共计死亡1696人，其中：农村户籍火化遗体462人（骨灰安葬426人、骨灰寄存13、骨灰带走23）、城市户籍火化遗体1234人（含市外户籍167人），公墓安葬1048人、骨灰带走178人、生态葬8人。

3.殡葬用品市场整治情况：为积极有效推进我市殡葬改革政策的实施，巩固我市殡葬改革成果，市殡葬管理所联合乡镇民政所对辖区内存在违规殡葬用品的重点商户开展殡葬巡查6次，有针对性地做好殡葬改革政策宣传及解释工作，有效地防止了销售违规殡葬用品行为的发生。

4.随着我市殡葬改革的持续推进，积极协调做好农村公益性公墓建设规划工作，逐步完善殡葬基础设施建设，为我市殡葬工作的有序推进奠定坚实基础。

5.积极配合做好小龙潭化工园区项目迁坟工作，根据项目指挥部工作要求，及时对涉迁坟冢进行了实地勘查、清点及登记造册和坟冢迁移工作。2023年，小龙潭化工园区涉迁坟冢747冢全部搬迁完成，为小龙潭化工园区项目建设整体推进奠定了坚实基础。

6.我市原有农村公益性公墓13座，修建墓穴5600余个，基本满足我市殡葬改革工作需求，为确保殡改工作的持续推进，根据市殡葬改革工作领导小组工作计划安排，2023年建成农村公益性公墓1座。市殡葬管理所积极配合做好乡镇（街道）农村公益性公墓的选址和建设指导工作，2023全年参加农村公益性公墓选址工作2次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市殡葬管理所作为二级预算单位纳入开远市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡葬管理所2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市殡葬管理所2023年度收入合计101.28万元。其中：财政拨款收入101.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.08万元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加5.08万元，增长5.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

二、支出决算情况说明

开远市殡葬管理所2023年度支出合计101.28万元。其中：基本支出101.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.08万元，增长5.28%。其中：基本支出增加5.08万元，增长5.28%；项目支出增加0.00万元，增长%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长%。主要原因为本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市殡葬管理所单位机构正常运转的日常支出101.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.91万元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.37万元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市殡葬管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡葬管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出101.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.08万元，增长5.28%,主要原因是本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于本年度在职人员基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于本年度在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.30万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市殡葬管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.30万元，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，“三公”经费逐年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.45万元，下降60.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是2023年我单位厉行节约，“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展殡葬改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市殡葬管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市殡葬管理所资产总额14.697万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产14.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.017万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4.25万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

联系人：刘波 联系电话：0873-7222981

监督索引号53250200231400201111