开远市救助管理站2024年部门预算编制说明

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开远市救助管理站2024年预算公开

目录

第一部分开远市救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市救助管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担负开远市流浪乞讨人员救助工作，具体对离家在外、自身无力解决住宿、正在处于流浪乞讨人员、包括走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员进行医疗、食宿、返乡、落户安置、未成年社会保护等救助工作。担负州外的昆明、文山、州内的泸西、弥勒、开远等地的中转接送任务；承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市民政局所属全额拨款事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

重点围绕走失、务工不着、家庭暴力受害者、临时遇困人员、站内照料食宿、寻亲管理、街面巡查、落户安置、护送返乡、未成年社会保护、精神病患者治疗以及流浪危重病人治疗等救助任务。

二、预算单位基本情况

开远市救助管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年开远市救助管理站财务总收入1674016.86元，其中：一般公共预算1674016.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加32360.51元，主要原因分析是项目经费增加，导致预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年开远市救助管理站财政拨款收入1674016.86元，其中:本年收入1674016.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1674016.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加32360.51元，主要原因分析是项目经费增加，导致预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年开远市救助管理站预算总支出1674016.86元。财政拨款安排支出1674016.86元，其中：基本支出1641656.35元，与上年对比增加32360.51元，主要原因分析是项目经费增加，导致预算经费增加；项目支出200000.00元，与上年对比增长200000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休2400.00元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134286.51元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤9770.4元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助支出1309919.10元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗29431.68元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗38416.29元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助42312.13元，主要用于公务员医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出2517.87元，主要用于其他医疗保险；2210201住房公积金104962.88元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6150.00元，其中：政府采购货物预算6150.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54400.00元，较上年减少14050.96元，下降20.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市救助管理站2024年公务接待费预算为19400.00元，较上年减少600.00元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

与上年对比减少原因：我部门厉行节约，公务接待费预算呈递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年减少13450.96元，减少27.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年减少13450.96元，减少27.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少原因：因流浪乞讨人员中转护送减少，公务用车购置及运行维护费预算呈递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

 流浪乞讨人员救助工作经费：重点围绕走失、务工不着、家庭暴力受害者、临时遇困人员、站内照料食宿、寻亲管理、街面巡查、落户安置、护送返乡、未成年社会保护、精神病患者治疗以及流浪危重病人治疗等救助任务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，16个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市救助管理站资产总额5635688.83元，其中，流动资产15113.84元，固定资产5620573.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201312.58元，其中固定资产减少192765.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

联系人：白松                    联系电话：0873-3062601

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