开远市民政局(本级)2024年部门预算编制说明

开远市民政局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 开远市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市民政局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务科、福利慈善和社会工作科、计划财务科、组织人事科。

所属单位5个，分别是：

1.开远市救助管理站

2.开远市社会福利院

3.开远市殡仪馆

4.开远市殡葬管理所

5.开远市公墓管理处

（三）重点工作概述

1、聚焦乡村振兴，更好履行基本民生保障职责 

（1）深入开展农村低保专项治理，强化农村低保与扶贫开发政策有效衔接；（2）认真做好城乡低保工作，切实保障困难群众基本生活。坚持应保尽保、精准施保、动态管理，及时将符合城乡低保条件的困难群众纳入最低生活保障范围，切实保障困难群众的基本生活；（3）加大临时救助工作力度。充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网；（4）扎实做好特困人员救助供养工作。深入贯彻落实特困人员救助供养制度，按照“应养尽养、应救尽救”的要求，精准认定救助供养对象，切实将符合特困人员救助供养条件的贫困人口纳入救助供养范围；（5）持续提高社会救助标准和发放价格补贴。 

2、聚焦特殊群体，更好履行基本社会服务职责 

一是足额发放残疾人“两项补贴”；二是养老服务持续快速发展；三是提高孤儿生活补助标准；四是实施“关爱型”救助管理服务，切实保障流浪乞讨人员合法权益；五是持续开展养老院服务质量提升行动。全面开展养老机构（设施）摸底大排查工作，完成养老机构等级评定申报工作；六是加强福利机构建设；七是规范婚姻登记管理；八是规范殡葬服务。加强殡葬服务重点项目建设工作，加快居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬工作的推进。九是推进社会工作人才队伍建设。积极落实村社区干部取得社会工作师证增加生活补助政策。积极向上申报了我市优秀社会工作人才。 

3、聚焦群众关切，更好履行基层社会治理职责 

一是认真贯彻培育发展与监督管理并重的方针，大力开展社会组织规范化建设和管理工作；二是加强基层群众自治组织建设；三是规范公共场所设置捐款箱行为；四是以全国殡葬领域突出问题专项整治推进殡葬改革。始终把群众祭扫安全放在工作首位，强化安全管理和风险防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,341,590.57元，其中：一般公共预算28,341,590.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,258,790.42元，主要原因分析惠民殡葬补贴工作已经结束2024年无此项工作经费；故导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,341,590.57元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,258,790.42元，主要原因分析：惠民殡葬补贴工作已经结束2024年无此项工作经费；故导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,341,590.57元。财政拨款安排支出28,341,590.57元，其中：基本支出24,821,590.57元，与上年对比减少398,790.42元，主要原因分析困难群众救助保障金支出与去年相比经费减少，保障对象动态管理导致经费预算减少；项目支出3,520,000.00元，与上年对比减少2,860,000.00元，主要原因分析：惠民殡葬补贴工作已经结束，2024年无此项工作经费；故导致经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080101行政运行11,880.00元，主要用于揭批查补助人员经费；

2080201行政运行3,832,048.57元,主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；

2080202一般行政管理事务10,000.00元,主要用于婚姻登记证工本费；

2080206社会组织管理50,000.00元，主要用于社会组织审计经费和孵化培育社会组织经费；

2080207行政区划和地名管理30,000.00元，主要用于行政区域界线联检和地名管理补助经费；

2080208基层政权建设和社区治理1,080,136.00元，主要用于村组干部城乡医疗保险、老乡干老村干生活补贴、村委会干部意外伤害保险经费；

2080299其他民政管理事务支出50,000.00元，主要用于困难群众基本生活保障工作经费；

2080501行政单位离退休174,612.00元，主要用于发放本单位行政离退休人员工资和福利；

2080502事业单位离退休600.00元，主要用于发放本单位事业离退休人员工资和福利；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费472,439.54元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费179,364.98元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；

2080599其他行政事业单位养老10,464.00元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助;

2080801死亡抚恤65,301.6元，主要用于本单位遗属人员生活补助；

2081001儿童福利95,280.00元，主要用于发放孤儿生活费，用于儿童收养鉴定专项经费；

2081002老年福利4,293,660.00元，主要用于发放高龄老年人补助；

2081004殡葬1,000,000.00元，主要用于乡镇级农村公益性公墓建设补助资金；

2081006养老服务350,000.00元，主要用于老年幸福食堂运行补助，拨付小龙潭敬老院和开远市社会福利院运行经费；

2081107残疾人生活和护理补贴5,499,870.00元，主要用于发放残疾人两项补贴；

2081901城市最低生活保障金支出3,081,712.00元，主要用于发放城市低保金；

2081902农村最低生活保障金支出4,050,876.00元，主要用于发放农村低保金；

2082001临时救助支出200,000.00元，主要用于发放困难群众临时救助金；

2082101城市特困人员救助供养支出340,120.00元，主要用于发放城市特困人员生活补助金；

2082102农村特困人员救助供养支出630,190.00元，主要用于发放农村特困人员生活补助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于发放困难群体兜底保障救济救助备用金；

2082502其他农村生活救助505,292.00元，主要用于“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助、困难群体兜底保障救济救助备用金、敬老院运转经费；

2101101行政单位医疗172,846.76元，主要用于行政在职人员医疗费；

2101102事业单位医疗73,291.07元，主要用于事业在职人员医疗费；

2101103公务员医疗补助194,478.16元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,858.24元，主要用于在职人员工伤保险经费；

2210201住房公积金378,269.65元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元，较上年减少15,647.49元，下降15.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民政局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民政局2024年公务接待费预算为23,000.00元，较上年增加15,352.51元，增长66.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待144人次。

增加原因：结合2023年实际发生的情况，2023年接待各县市来访学习养老调研等工作较多，故增加2024年预算安排

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民政局2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少31,000.00元，下降38.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少31,000.00元，下降38.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我局厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位重点项目为10个，共计资金3,520,000.00元。分别为：社会组织审计经费、婚姻登记证工本费补助经费、困难群众基本生活保障工作经费、行政区域界线联检和地名管理补助经费、乡镇级农村公益性公墓建设补助资金、困难群体兜底保障救济救助备用金经费、孵化培育社会组织经费、儿童收养鉴定专项经费、敬老院运转经费、老年幸福食堂运行补助资金。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

1.社会组织审计经费：在2024年内，对社会组织法人变更进行离任审计、对注销的社会组织进行清算审计，形成审计报告，为社会组织管理监督提供依据。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

2.婚姻登记证工本费补助经费：保障婚姻登记工作顺利开展，完成自上而下的制度衔接，确保婚姻登记工作有序完成。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：当年实际婚姻登记数量和工作任务。

3.困难群众基本生活保障工作经费：困难群众按程序纳入救助范围、困难群众动态管理、精准施保、精准施救、基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和能力明显提高。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，22个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求及《省级对地方转移支付区域绩效目标表》。

4.行政区域界线联检和地名管理补助经费：根据《红河州第四轮州内县级行政区域界线联合检查年度安排（2019-2023年）》和国务院《地名管理条例》相关规定，对县级以上行政区域界线进行联检和自检。做好我市地名的命名和更名，促进我市地名管理工作走上规范化管理轨道。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，11个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际测量和工作要求。

5.乡镇级农村公益性公墓建设补助资金：在加快推进我市殡葬改革，逐步规范居民的丧葬行为，提高城乡文明程度。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《开远市全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革实施方案》（开政办发〔2020〕30号）、《开远市农村公益性公墓管理暂行办法》。

6.困难群体兜底保障救济救助备用金经费：全市困难群众基本生活得到有效保障，各类救助有序开展，切实增强困难群众的获得感和幸福感。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，10个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况及《关于印发< 开远市独居困难群众帮扶保障实施方案（试行）>的通知》。

7.孵化培育社会组织经费：培育发展社区社会组织，做好社会组织监督管理工作，进一步加强社会组织事中事后监管，净化社会组织生存空间，提升社会组织发展质量，确保我市社会组织健康有序运行。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，13个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

8.儿童收养鉴定专项经费：根据《中华人民共和国收养法》《中国公民收养子女登记办法》和《民政部关于印发〈收养能力评估工作指引〉的通知》（民发〔2015〕168号）等法律法规规定，结合我省实际，制定了《云南省收养能力评估暂行办法》，对被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：评估儿童登记实际人数和工作要求。

9.敬老院运转经费：确保托底供养，强化农村敬老院托底保障职责，为农村特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等保障，做到应救尽救、应养尽养。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和《云南省民政厅关于做好特困人员供养服务机构（农村敬老院）有关工作的通知》。

10.老年幸福食堂运行补助资金：建设南正街历史文化街区老年幸福食堂，应对人口老龄化，解决60岁以上老人用餐问题，不断提升老人的幸福感。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求及《云南省民政厅关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费若干措施的通知（云民规〔2020〕3号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民政局2024年机关运行经费安排440,347.00元，与上年对比增加13,117.00元，主要原因分析：本年我单位度基本支出进行调整，增加行政运行中的基本支出，进一步保障2024年我单位运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市民政局资产总额2,972,940.13元，其中，流动资产2,263,522.52元，固定资产491,417.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程218,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少130,273.03元，其中固定资产减少79,040.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

联系人：白倩                    联系电话：0873-7222785