开远市殡葬管理所2024年预算编制说明

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开远市殡葬管理所2024年预算公开

目录

第一部分 开远市殡葬管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市殡葬管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市殡葬管理所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作，检查督促各乡镇的殡葬改革工作，规范殡葬用品市场，承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1、按年初已制定的工作计划继续开展好各项殡葬宣传管理工作。

2、持续做好西山国家储备林项目建设的迁坟工作。

3.加强对农村公益性公墓的建设指导工作。

4、认真贯彻落实上级文件指示精神，积极稳步推进殡葬改革，按照《殡葬管理条例》持续加强殡葬用品市场检查整治工作，促进殡葬事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入833417.41元，其中：一般公共预算833417.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，导致2024年预算人员工资及保险费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入833417.41元，其中:本年收入833417.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833417.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，导致2024年预算人员工资及保险费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出833417.41元。财政拨款安排支出 833417.41元，其中：基本支出833417.41元，与上年对比减少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，导致2024年预算人员工资及保险费减少。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休3000元（离退休公用经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81401.49元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2081004殡葬609221.32元，主要用于本单位基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗42194.53元，主要用于单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助34655.47元，主要用于本单位职工医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1526.28元；2210201住房公积金61418.32元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市殡葬管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年增加1953元，增长38.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市殡葬管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市殡葬管理所2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市殡葬管理所2024年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年增加1953元，增长38.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7000元，较上年增加1953元，增长38.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。对比上年公务用车运行维护费增加原因：因2023年开展殡葬改革工作下乡增多，故2024年调增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市殡葬管理所资产总额146964.19元，其中，流动资产5733.40元，固定资产141230.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42396.18元，其中固定资产减少30873.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53250200231400200111