开远市社会福利院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市社会福利院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市社会福利院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障农村五保老人、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。

2.机构设置及人员情况

开远市社会福利院为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复部、老年部等5个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共9人。福利院地址分别位于开远市江南路3号、景山路136号。

（二）年度工作目标及重点工作任务

按照行业标准及服务规范开展工作,加强养老服务人才队伍建设，继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人入住率。加强基础设施建设，继续完善相关配套设施，提升全院综合保障服务水平。加大消防安全排查力度，特别是加大对在院内集中供养特困人员的安全管理，坚决杜绝安全隐患发生。坚持做好疫情防控常态化工作,完成好各级部门安排的各项工作任务。          

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据《开远市民政局2021年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出2021年开远市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：1.完善服务基础设施建设；2.健全各项制度；3.加强内部管理；4.提高服务水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

部门2022年度绩效申报目标是完善服务基础设施建设、健全各项制度、加强内部管理、提高服务水平整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。绩效运行过程中使用的预算资金符合预算财务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，且帐实相符。年未组织院内各科室进行绩效评价工作。

（五）单位内控制度建设情况

根据市级相关要求，我院不断加强自身的制度建设，不断进行梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制，全面提高制度执行力。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的批复》2022年部门预算收入293.31万元，其中：基本支出293.31万元（包含工资福利收支250.52万元，商品和服务支出25.71万元，对个人和家庭的补助收支17.08万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入307.12万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入307.12万元，其他收入0万元。本年总支出307.13万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入29.04万元，支出29.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表     单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”预算资金为：12.9万元，截至2022年12月31日实际支出1.64万元。其中：因公出国境费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，培训费支出0.32万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

（1）单位财务实行统一管理，由财务室根据单位实际财务状况及单位人员编制情况编制年度财务预算，报分管领导审核，经主要领导同意后报市财政局。

（2）单位各项支出必须严格遵守国家财经纪律，严格开支范围，坚持专款专用，实行法人“一支笔”审批，各款项经费支出实行量入为出，合理、节约使用原则。

（3）单位各项经费支出和用款计划，由财务室报分管领导审核，经法人签字同意后，按财经纪律规定使用。一切经费支出严格按财经纪律规定进入报账程序。

（4）单位所有外来资金，由财务室统一入账统一管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年在整体支出绩效目标表产出指标内二级指标4个，三级指标9个。其中二级指标数量指标中集中供养特困人员、集中供养孤儿弃婴、接收自费老人、组织开展党建活动和组织开展服务技能培训年度指标值全年执行情况全部完成；二级指标质量指标中安全事故发生率全年执行情况0%、服务设施正常使用率实际完成率为100%；二级指标时效指标各项工作及时完成率年度指标值95%全年执行情况全部完成97%；二级指标成本指标“三公”经费控制率年度指标值98%全年执行情况全部完成98%；

（2）效益指标完成情况

2022年在整体支出绩效目标表效益指标内二级指标2个，三级指标3个。我院工作中始终贯彻落实“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训理念，发挥社会兜底保障职能作用保障了集中供养特困人员基本生活质量和水平，开展福利机构服务工作效益较为明显。

（3）满意度指标完成情况

2022年在整体支出绩效目标表满意度指标内二级指标1个，三级指标2个。履职效益社会公众或服务对象满意度中，对老人儿童、工作人员进行问卷调查综合满意度年度指标值95%全年执行情况为91%，扣2分。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1集中供养儿童生活经费项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况：该项目阶段性计划目标完成较好，其中：院内集中养儿童人数25人，服务工作完成率为95%；直接或间接的对孤儿生活水平提高效益，保障集中供养孤儿基本生活费，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会。

2.项目2养老服务机构综合运营经费项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况：该项目阶段性计划目标完成较好，其中：院内集中养老服务人数54人，服务工作完成率为95%；有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产

3.项目3特困供养人员丧葬补助经费项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况：该项目阶段性计划目标完成较好，做好特困供养人员丧葬服务1人，服务工作完成率为100%；有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，保障城乡特困人员丧葬服务工作，助推我市民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵及中国最美丽省份的建设。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94.7分，评价等级为“优”。

项目1集中供养儿童生活经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3特困供养人员丧葬补助经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

绩效指标不明确，未对项目做明确的任务和目标，没有具体的项目预算，致使项目在资金分配上不明确。

七、整改措施及建议

1.加强预算绩效管理，提升部门绩效目标完成率。

下一步我院将在设置绩效目标时，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。若年中因客观原因导致绩效目标无法完成，则及时对设定的绩效目标进行调整，并报财政局等相关部门审批。

2.提高预算管理水平

强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行。规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。

单位名称（盖章）：开远市社会福利院

2023年3 月27 日