开远市民政局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市民政局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民政局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务科、福利慈善和社会工作科、计划财务科、组织人事科。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、聚焦乡村振兴，更好履行基本民生保障职责 

（1）深入开展农村低保专项治理，强化农村低保与扶贫开发政策有效衔接；（2）认真做好城乡低保工作，切实保障困难群众基本生活。坚持应保尽保、精准施保、动态管理，及时将符合城乡低保条件的困难群众纳入最低生活保障范围，切实保障困难群众的基本生活；（3）加大临时救助工作力度。充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网；（4）扎实做好特困人员救助供养工作。深入贯彻落实特困人员救助供养制度，按照“应养尽养、应救尽救”的要求，精准认定救助供养对象，切实将符合特困人员救助供养条件的贫困人口纳入救助供养范围；（5）持续提高社会救助标准和发放价格补贴。 

2、聚焦特殊群体，更好履行基本社会服务职责 

一是足额发放残疾人“两项补贴”；二是养老服务持续快速发展；三是提高孤儿生活补助标准；四是实施“关爱型”救助管理服务，切实保障流浪乞讨人员合法权益；五是持续开展养老院服务质量提升行动。全面开展养老机构（设施）摸底大排查工作，完成养老机构等级评定申报工作；六是加强福利机构建设；七是规范婚姻登记管理；八是规范殡葬服务。加强殡葬服务重点项目建设工作，加快居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬工作的推进。九是推进社会工作人才队伍建设。积极落实村社区干部取得社会工作师证增加生活补助政策。积极向上申报了我市优秀社会工作人才。 

3、聚焦群众关切，更好履行基层社会治理职责 

一是认真贯彻培育发展与监督管理并重的方针，大力开展社会组织规范化建设和管理工作；二是加强基层群众自治组织建设；三是规范公共场所设置捐款箱行为；四是以全国殡葬领域突出问题专项整治推进殡葬改革。始终把群众祭扫安全放在工作首位，强化安全管理和风险防控。

（三）当年部门整体支出绩效目标

加强社会组织登记管理；落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策；推动城乡基层群众自治建设和社区治理，落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理；加强婚姻登记管理和婚俗改革；推进殡葬管理、改革和服务；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策；落实残疾人相关权益保护；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策；推进慈善事业发展并指导社会捐助工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

四是2022年开远市民政局预算安排用于民政事业发展资金3229.21万元，其中项目资金663万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（五）单位内控制度建设情况

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，建立涵盖单位的决策层、执行层各个层级的全员、全过程内控体系，保障单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，实现单位平稳有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知批复》2022年部门预算收入3229.2万元，其中：基本支出2566.21（包含工资福利收支474.28万元，商品和服务支出63.65万元，对个人和家庭的补助收支2028.29万元）；项目支出安排预算为663万元，包括社会组织培育、孵化经费项目10万元，社会组织审计的专项经费项目6万元，困难群众基本生活保障工作经费项目10万元，乡镇级农村公益性公墓建设补助资金项目325万元，老年幸福食堂运行补助资金项目20万元，行政区域界线联检和地名管理补助经费项目6万元，儿童收养鉴定专项经费项目15万元，开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金项目270万元，婚姻登记证工本费补助经费项目1万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入6782.31万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6782.31万元，其他收入0万元。本年总支出6782.31万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入4810.07万元，支出4810.07万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

        表1 项目收支明细表       单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公”经费安排预算数12.23万元，2022年“三公”经费支出4.83万元，与年初预算数相比减少7.4万元。其中2022年“三公”经费公务用车运行维护费4.59万元，与年初预算数相比减少6.97万元；2021年“三公”经费公务接待费支出0.24万元，与年初预算数相比减少0.44万元。

（四）资金管理情况

2022年单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实现专款专用，切实提高资金使用效果。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出绩效目标设定产出指标37条，其中：数量指标23条，其中：全部完成17条，部分完成5条，未完成1条。质量指标8条、时效指标3条、成本指标3条已全部完成。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出绩效目标设定效益指标3条，包含社会效益指标3条，已经全部完成3条。

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出绩效目标设定满意度指标2条，已全部完成

2.绩效目标未完成原因分析

2022年部门整体支出绩效目标设定产出指标37条，其中：数量指标23条，其中：全部完成17条，部分完成4条，未完成1条，未完成原因分析：2022年儿童收养评估鉴人数完成30户，2022年集中供养儿童移交州民政局管理，导致我单位未能完成该指标值。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目小龙潭化工园区搬迁项目启动补助资金绩效目标完成情况

小龙潭化工园区搬迁项目启动补助资金绩效目标完成情况：小龙潭化工园区搬迁项目启动补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年小龙潭化工园区搬迁项目启动工作，预算资金使用率100%。

2.项目安排开远市2022年第一批市级项目（殡葬服务一体化）前期经费绩效目标完成情况

小龙潭化工园区搬迁项目启动补助资金绩效目标完成情况：安排开远市2022年第一批市级项目（殡葬服务一体化）前期经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年拨付开远市2022年第一批市级项目，民政局殡葬服务一体化建设项目规划设计咨询服务工作，预算资金使用率100%。

3.社会组织培育、孵化经费项目绩效目标完成情况

社会组织培育、孵化经费项目设定21条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标10条、时效指标2条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年培育发展社区社会组织，规范校外培训机构非营利发展，做好社会组织监督管理工作，进一步加强社会组织事中事后监管，净化社会组织生存空间，提升社会组织发展质量，确保我市社会组织健康有序运行，预算资金使用率100%。

4.行政区域界线联检和地名管理补助经费项目绩效目标完成情况

行政区域界线联检和地名管理补助经费项目设定13条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年我市与周边县（市）接壤的行政区域界线检查，其中，州级界线2条，县级界线4条。根据国务院《行政区域界线管理条例》相关规定，县级以上行政区域界线每五年联合检查1次，每年进行自检。根据《云南省地名管理实施办法》有关规定，对我市地名进行规范化管理。出版印刷《开远市地名志》《开远市行政区划图》工作，预算资金使用率100%。

5.社会组织审计的专项经费项目绩效目标完成情况

社会组织审计的专项经费项设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年社会团体、基金会、民办非企业单位办理单位法人代表变更、注销清算、不再要求申请人提供法定代表人离任审计报告、注销清算审计报告，改由审批部门委托有关机构开展工作，预算资金使用率100%。

6. 困难群众基本生活保障工作经费项目绩效目标完成情况

困难群众基本生活保障工作经费项目设定20条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标9条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年困难群众按程序纳入救助范围、困难群众动态管理、精准施保、精准施救、基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和能力明显提高。2022年，预计累计救助城乡低保困难群众74996户次，110281人次，发放城乡低保资金3669.01万；救助特困供养人员348人，发放特困供养金430万，救助临时救助人员不低于1000人。预算资金使用率100%。

7. 儿童收养鉴定专项经费项目绩效目标完成情况

儿童收养鉴定专项经费项目。2022年集中供养儿童移交州民政局进行管理，故导致我单位未能对儿童收养进行鉴定工作。

8.老年幸福食堂运行补助资金项目绩效目标完成情况

老年幸福食堂运行补助资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年建设南正街历史文化街区老年幸福食堂，应对人口老龄化，解决60岁以上老人用餐问题，不断提升老人的幸福感。预算资金使用率100%。

9.安排殡葬改革领导小组办公室2021年5月到8月农村公益性公墓专项资金项目绩效目标完成情况

安排殡葬改革领导小组办公室2021年5月到8月农村公益性公墓专项资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条，时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年根据《开远市殡葬改革领导小组关于开远市农村公益性公墓安葬收费会议纪要》（第2期）、《开远市殡葬改革领导小组关于开远市农村公益性公墓安葬收费会议纪要》（第四期）有关内容，经市人民政府研究通过《开远市农村公益性公墓墓穴安葬费资金分配方案》，支付2021年5至8月农村公益性公墓第三方服务资金187590元。预算资金使用率100%。

10.安排殡葬改革领导小组办公室2021年9月到12月农村公益性公墓专项资金项目绩效目标完成情况

安排殡葬改革领导小组办公室2021年9月到12月农村公益性公墓专项资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条，时效指标1条、社会效益1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年根据《开远市殡葬改革领导小组关于开远市农村公益性公墓安葬收费会议纪要》（第5期）有关内容，经市人民政府研究通过《开远市农村公益性公墓墓穴安葬费资金分配方案》，已支付开远市2021年9至12月农村公益性公墓资金。预算资金使用率100%。

11.安排殡葬改革领导小组办公室2022年1月到4月农村公益性公墓专项资金项目绩效目标完成情况

安排殡葬改革领导小组办公室2022年1月到4月农村公益性公墓专项资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条，时效指标1条、社会效益1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年根据《安排殡葬改革领导小组办公室2022年1-4月农村公益性公墓资金》（开财预字〔2022〕374号）文件精神，结合2022年1-4月开远市农村公益性公墓安葬情况，已支付2022年1至4月农村公益性公墓墓材制作、安装服务费45.952万元。预算资金使用率100%。

12.2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金项目绩效目标完成情况

2022年第二批州本级福利彩票公益金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年按照《十一届州人民政府第三十二次常务会议纪要》要求，补助老年体育事业的发展。预算资金使用率100%。

13.凤凰社区社会组织观察点项目经费项目绩效目标完成情况

凤凰社区社会组织观察点项目设定5条绩效指标，其中：数量指2条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年社区社会组织培育发展观察点补助经费：用于社区社会组织培育发展观察点1个。预算资金使用率100%。

14.2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金项目绩效目标完成情况

第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年补助事实无人抚养助学2人，关爱特困儿童，资助孤儿助学金，帮助他们提升生活质量，与其他孩子幸福健康成长，在建成小康社会共同前进，维护合法权益，推动社会文明进步，促进社会和谐。预算资金使用率100%。

15.2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效目标完成情况

2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标3条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年关爱特困儿童，资助孤儿助学金，帮助他们提升生活质量，与其他孩子幸福健康成长，在建成小康社会共同前进，维护合法权益，推动社会文明进步，促进社会和谐。支持2021年乡镇（街道）社工站建设推进有力的社工站加强资金保障，支持各地通过强化乡镇（街道）社工站通过政府购买服务方式，引入专业社会工作服各机构做深做实建设运营工作。购买精神障碍社区康复服务。预算资金使用率100%。

16.2020年第一批省级福利彩票公益金专项资金项目绩效目标完成情况

2020年第一批省级福利彩票公益金专项资金项目设定3条绩效指标，其中：数量指1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。预算资金使用率100%。

17.2021年第三批省级福利彩票公益金专项资金项目绩效目标完成情况

2021年第三批省级福利彩票公益金专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年关爱特别儿童，补助事实无人抚养儿童助学资金，帮助他们提升生活质量，与其他孩子幸福、健康成长，在建成小康社会共同前进,维护合法权益,推动社会文明进步，促进社会和谐。预算资金使用率100%。

18.2021福利彩票工作经费项目绩效目标完成情况

2021福利彩票工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年为进一步加强彩票公益宣传，维护彩票市场秩序，确保福利彩票销售工作正常运转。预算资金使用率100%。

19.开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金项目绩效目标完成情况

开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年进一步健全医疗保障体系，做好开远市特殊困难人群医疗保障工作，增强重特大疾病高额医疗费用的保障能力，切实减轻群众医疗费用负担，防止因病致贫因病返贫，提升人民群众的安全感、幸福感。预算资金使用率100%。

20.新冠疫情应急保障物资采购经费项目绩效目标完成情况

新冠疫情应急保障物资采购经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年该资金用于应对突发公共卫生事件带来的影响，保障人民群众的生命安全。预算资金使用率100%。

21.2022年省级城乡困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况

2022年省级城乡困难群众救助补助资金项目设定10条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.规范城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。4.引导各地提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。5.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。预算资金使用率100%。

22.2022年中央城乡困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况

2022年中央城乡困难群众救助补助资金项目设定12条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.规范城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。4.引导各地提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。5.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。预算资金使用率100%。

23.2022年州本级困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况

2022年州本级困难群众救助补助资金项目设定12条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标4条、时效指标3条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。预算资金使用率100%。

24.2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况

2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金项目设定10条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。预算资金使用率100%。

25.支持基层落实重点民生等转移支付补助资金项目绩效目标完成情况

支持基层落实重点民生等转移支付补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。预算资金使用率100%。

26.2022年民政事业（第二批）专项资金项目绩效目标完成情况

2022年民政事业（第二批）专项资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。完善养老服务体系建设2022年的目标任务。省级补助各州（市）新建、改扩建、利用闲置资源改造、提质改造和农村区域性养老服务中心建设，改造一批养老服务设施。按照《云南省养老服务机构运营资助资金管理办法（试行）》对符合条件的养老机构发放运营补贴。预算资金使用率100%。

27.安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核经费项目绩效目标完成情况

安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于开远市凤凰谷养老养生ppp建设项目，医养核心区现已完成建设并投入使用，因项目建设工作的实际需要，对项目医养核心区的工程体量及附属设施进行了第三方造价结算审核。为完成好项目医养核心区后续相关工作，开远市民政局需第二次向云南坤丰造价咨询有限公司支付项目医养核心区结算审核服务费用。预算资金使用率100%。

28.安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核（三期款）经费项目绩效目标完成情况

安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核（三期款）经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于开远市凤凰谷养老养生ppp建设项目，医养核心区现已完成建设并投入使用，因项目建设工作的实际需要，对项目医养核心区的工程体量及附属设施进行了第三方造价结算审核。为完成好项目医养核心区后续相关工作，开远市民政局需第三次向云南坤丰造价咨询有限公司支付项目医养核心区结算审核服务费用。预算资金使用率100%。

29.2021年民政事业（第二批）专项资金项目绩效目标完成情况

2021年民政事业（第二批）专项资金项目支付工程结算审核（三期款）经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指4条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于新增街道级综合养老服务中心补助；老年幸福食堂建设补助；困难家庭居家适老化改造补助；养老服务机构综合运营补贴。拨付到位的资金已经全部投入使用。预算资金使用率100%。

30.2022年民政事业（第一批）专项转移支付专项资金项目绩效目标完成情况

2022年民政事业（第一批）专项转移支付专项资金项目支付工程结算审核（三期款）经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于1.通过政府购买社会救助服务，鼓励符合条件的社会力量承担相应的工作，加强基层社会救助经办服务能力，做到事有人管、责有人负、求助有门、受理及时，困难群众对社会救助服务满意度不断提升。2.高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，对全州80周岁以上的老年人实施保健长寿补助制度，解决高龄老人的部分困难，80岁至99岁每人每月50元，100岁以上每人每月300元的标准发放。预算资金使用率100%。

31.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效目标完成情况

2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金经费项目设定4条绩效指标，其中：数量指2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于对年满18周岁后再普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。预算资金使用率100%。

32.2022年州级预算安排社会工作师补助资金项目绩效目标完成情况

2022年州级预算安排社会工作师补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金根据中共红河州州委、州人民政局《关于创新体制加强人才工作实施意见》（红发〔2015〕6号，对凡获得社会工作师及助理社会工作师资格证的由州级财政分别给予2000元及1000元奖励。逐步培养一只数量充足、结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍。抓好政策落实和工作落实到位，充分发挥在困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫正等个性化、多样化服务方面的专业优势，对解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展。预算资金使用率100%。

33.2022年州级预算安排社会工作师（第二批）补助资金项目绩效目标完成情况

2022年州级预算安排社会工作师（第二批）补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于1.逐步培养一支数量充足、结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍。2.抓好政策落实和工作落实到位，充分发挥在困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治等个性化、多样化服务方面的专业优势，解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展。预算资金使用率100%。

34.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金

开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金用于2021年-2023年：全市以改革土葬、推行火葬、集中安葬为核心的殡葬改革工作取得显著成效，建成规模适当、功能齐全的殡葬基础设施，建立比较完善的殡葬管理服务体系，广大人民群众文明殡葬意识明显增强。预算资金使用率100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1小龙潭化工园区搬迁项目启动补助资金绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2安排开远市2022年第一批市级项目（殡葬服务一体化）前期经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目3社会组织培育、孵化经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目4行政区域界线联检和地名管理补助经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目5社会组织审计的专项经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目6困难群众基本生活保障工作经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目7儿童收养鉴定专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8老年幸福食堂运行补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目9安排殡葬改革领导小组办公室2021年5月到8月农村公益性公墓专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目10安排殡葬改革领导小组办公室2021年9月到12月农村公益性公墓专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目11安排殡葬改革领导小组办公室2022年1月到4月农村公益性公墓专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目12.2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目13.凤凰社区社会组织观察点项目经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目14.2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目15.2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目16.2020年第一批省级福利彩票公益金专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目17.2021年第三批省级福利彩票公益金专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目18.2021福利彩票工作经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目19.开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目20.新冠疫情应急保障物资采购经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目21.2022年省级城乡困难群众救助补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目22.2022年中央城乡困难群众救助补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目23.2022年州本级困难群众救助补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目24.2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目25.支持基层落实重点民生等转移支付补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目26.2022年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目27.安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目28.安排市民政局凤凰谷养老养生PPP建设项目支付工程结算审核（三期款）经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目29.2021年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目30.2022年民政事业（第一批）专项转移支付专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目31.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目32.2022年州级预算安排社会工作师补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目33.2022年州级预算安排社会工作师（第二批）补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目34.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1、按照市绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2、高度重视预算绩效管理工作，建立健全部门预算绩效管理配套机制，完善部门预算绩效自评和公开等工作。

3、建立健全相关制度。进一步完善《开远市民政局财务管理制度》、《开远市民政局内部控制制度》等管理制度及办法。 

4、加强预算编制。严格按照财政局要求，提前完善项目库信息，加强新项目入项目库管理，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 

六、存在问题及原因

一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高；二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。

七、整改措施及建议

一是进一步规范和细化预算编制，提高预算管理水平，科学合理编制预算绩效目标，强化部门预算约束，优化支出结构，严格执行。二是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。三是规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。四是加强培训和指导，多参加培训学习，多向有经验的前辈请教，充实业务知识和能力。

                        单位名称（盖章）：开远市民政局

                                             2023年 3月30 日