开远市社会福利院2022年度部门决算报告

目录

第一部分  开远市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责城乡特困人员供养，收养社会弃婴、孤儿，接收供养孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，紧紧围绕为孤寡老人、孤残儿童服务这个中心，以“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训为宗旨开展院内的各项工作。全心全意为孤老、残、幼人员服务，保障好五保休养人员、孤残儿童的合法权益。截至12月，在院休养老人57名、其中特困人员54名。全院干部职工平等对待每一位休养人员，精心护理，继续实施“宾馆式服务，医院式护理”的服务宗旨。保障好五保休养老人的合法权益，及时医治五保人员。加强与医务人员和老人亲属的联系，及时处置突发性状况，避免了责任事故的发生。孤儿、弃婴收养的服务工作促进我市儿童福利事业健康有序发展，更好的发挥社会兜底保障职能作用，截至12月在院孤残儿童2名其中学龄儿童2名。全面贯彻落实党中央、省、州、市级局机关有关疫情防控的相关要求。组织全院职工学习疫情防控的相关政策和要求，做好疫情防控常态化工作管理。根据福利院工作实际，安全管理工作实行三级安全检查制；院领导总负责，院内各部门负责人每周对本部门例行检查，各部门当班工作人员严格做到日常巡查、并按规定做好相关记录。我院安全管理工作主要分四大块，在日常工作中分类进行排查和整治，做到不留死角、不留隐患。在今后的工作中我院更进一步健全、落实“内抓管理，外树形象”，为老人儿童办好事、做实事、解难事。极力压缩办公经费，将有限的经费投入到改善老人、儿童生活环境和提高生活质量方面。引导干部职工恪守本职，立足实际、脚踏实地、爱岗敬业，全院职工加强政治理论学习和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，使福利院的工作更规范化、制度化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市民政局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入开远市社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.事业单位：开远市社会福利院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市社会福利院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市社会福利院部门2022年度收入合计3,071,257.98元。其中：财政拨款收入3,071,257.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加112,078.77元，增长3.79%。其中：财政拨款收入增加112,078.77元，增长3.79%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元，主要原因是本年度增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

开远市社会福利院部门2022年度支出合计3,071,257.98元。其中：基本支出2,780,792.72元，占总支出的90.54%；项目支出290,465.26元，占总支出的9.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112,078.77元，增长3.79%。其中：基本支出减少178,386.49元，下降6.03%；项目支出增加290,465.26元，增长100%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，主要原因分析：人员经费支出增减幅度不大，主要是本年度儿童福利集中供养儿童生活经费支出、养老服务机构综合运营经费支出、其他城市生活救助特困供养人员丧葬补助经费支出由原来的基本支出调整为项目支出，2022年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市社会福利院部门机构正常运转的日常支出2,780,792.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,703,729.52元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,063.20元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市社会福利院部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,465.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其他项目支出290,465.26元，其中：功能科目2081001儿童福利集中供养儿童生活经费项目支出190,531.26元，2022年院内集中养儿童人数25人，开展该项目工作直接或间接的对孤儿生活水平提高效益，保障集中供养孤儿基本生活费，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会；功能科目2081006养老服务机构综合运营经费项目支出97,934.00元，2022年院内集中养老服务人数54人，开展该项目工作有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产；支出功能科目2082501其他城市生活救助特困供养人员丧葬补助经费项目支出2,000.00元，2022年完成特困供养人员丧葬服务1人，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，保障城乡特困人员丧葬服务工作，助推我市民族团结进步示范区、生态文明建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,071,257.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112,078.77元，增长3.79%，主要原因是本年度增加了项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,616,159.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。其中：用于基本支出2,325,694.06元(其中:人员经费支出2,248,630.86元、公用经费支出77,063.20元)；用于项目支出290,465.26元。

  9.卫生健康（类）支出220,018.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。其中：用于在职职工事业单位医疗保险金支137,231.21元，公务员医疗补助支出82,787.45元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出235,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职职工住房保障住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,000.00元，支出决算为13,268.00元，完成年初预算的10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,268.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,000.00元，支出决算为13,268.00元，完成年初预算的10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,268.00元，完成年初预算的15.8%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度无因公出国（境）费、公务接待费支出。二是公务用车运行费节约计划支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少732.00元，下降5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少732.00元，下降5.23%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本年度无因公出国（境）费、公务接待费支出。二是公务用车运行费节约计划支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13,268.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市社会福利院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市社会福利院部门资产总额35,052,525.51元，其中，流动资产1,573,088.11元，固定资产22,080,317.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,399,118.59元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,361,852.78元，其中固定资产减少754,574.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值61,050.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6,671.21平方米，账面原值11,477,498.50元，实现资产使用收入50,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，开远市社会福利院部门政府采购支出总额10,350.00元，其中：政府采购货物支出10,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 联系电话：0873-7222932             联系人：朱俐燕

监督索引号53250200231400101111