开远市殡葬管理所2022年决算报告

监督索引号53250200231400201000

开远市殡葬管理所2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市殡葬管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市殡葬管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作；检查督促各乡镇的殡葬改革工作；协调配合各有关部门齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.殡葬政策宣传情况：一是积极开展殡葬改革政策宣传工作，在全市范围内大力宣传《开远市全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革实施方案》和惠民殡葬政策，为我市年全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革营造良好的氛围。2022年，市殡葬管理所总计印制发放殡葬改革宣传手册、通告、违法案例宣传教育片等宣传制品20000余份，有针对性地开展入户宣传向村民发放殡葬改革宣传制品，引导市民自觉倡导移风易俗。对各乡镇（街道）违规土葬的重灾区进行分析研判，精准掌握各类信息，联合乡镇民政所对部分少数民族村寨、自发移民聚居地进行再宣传，加大宣传覆盖面，提高群众对殡葬改革的接受度知晓率。二是利用清明节广大市民集中扫墓的契机，加强对群众的政策宣传力度。清明节期间，殡葬管理所发放殡葬政策宣传单5000余份、宣传手册3000余册，政策咨询人数200余人次。在各部门的共同努力下，保证了公墓管理处和殡仪馆两个重要祭祀部门的防火工作以及交通安全，未发生一例安全事故，再一次实现了文明祭扫、平安清明的目标。三是有针对性地做好各乡镇（街道）殡葬改革政策落实不到位的村（小组）的政策宣传工作，主要采取入村入户的方式深入持久的宣传依法火葬、集中安葬政策，引导广大群众树立节俭丧葬新观念。

2.火化率和公墓安葬情况：2022年1月1日至12月31日，全市共计死亡2300人，其中：农村户籍1082（违规土葬353人）、城市户籍1218人（含市外户籍162人），已火化遗体1947具，火化率为84.66%。农村户籍人员火化后骨灰进公墓安葬633人、骨灰寄存市殡仪馆96人，农村公益性公墓安葬率为58.5%，火化率和公墓安葬率较2021年有明显下降；城市户籍人员火化后进入经营性公墓安葬1218人，火化率、骨灰安葬率均为100%。

3.殡葬用品市场整治情况：为积极有效推进我市殡葬改革政策的实施，巩固我市殡葬改革成果，市殡葬管理所联合乡镇民政所对辖区内存在违规殡葬用品的重点商户开展殡葬巡查4次，有针对性地做好殡葬改革政策宣传及解释工作，有效地防止了销售违规殡葬用品行为的发生。

4.随着我市殡葬改革的持续推进，积极协调做好农村公益性公墓建设规划工作，逐步完善殡葬基础设施建设，为我市殡葬工作的有序推进奠定坚实基础。

5.配合做好市级项目迁坟工作情况

（1）积极配合做好西山国储林项目建设迁坟工作。2022年，平坝山项目完成搬迁涉迁坟冢10冢；

（2）积极配合做好小龙潭化工园区项目迁坟工作，根据项目指挥部工作要求，及时对涉迁坟冢进行了实地勘查、清点及登记造册和开展入户政策宣传工作。2022年，排查登记涉迁坟冢660余冢，已搬迁完成100余冢。

6.农村公益性公墓建设情况

我市原有农村公益性公墓10座，修建墓穴3400余个，基本满足我市殡葬改革工作需求，为确保殡改工作的持续推进，根据市殡葬改革工作领导小组工作计划安排，2022年增建农村公益性公墓13座。市殡葬管理所积极配合做好乡镇（街道）农村公益性公墓的选址和建设指导工作，2022全年参加农村公益性公墓选址工作9次，指导建成农村公益性公墓2座、墓穴600余个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.机构设置情况

我单位为开远市民政局下属全额供给事业单位，共设置内设机构1个，包括：财务室。我单位无所属单位。

2.决算单位构成

纳入开远市殡葬管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为开远市殡葬管理所。

（1）事业单位：开远市殡葬管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡葬管理所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

 我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

三、收入决算情况说明

开远市殡葬管理所部门2022年度收入合计962,010.16元。其中：财政拨款收入962,010.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加56,550.65元，增长6.25%。其中：财政拨款收入增加56,550.65元，增长6.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

 四、支出决算情况说明

开远市殡葬管理所部门2022年度支出合计962,010.16元。其中：基本支出962,010.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,914.97元，增长2.55%。其中：基本支出增加23,914.97元，增长2.55%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962,010.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出917,219.02元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,791.14元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡葬管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出962,010.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23,914.97元，增长2.55%，主要原因为本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金有所上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出804,798.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于本年度在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等。

  9.卫生健康（类）支出77,394.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于本年度在职人员基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出79,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于本年度在职人员住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,531.14元，完成年初预算的107.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,531.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市殡葬管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,531.14元，完成年初预算的107.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,531.14元，完成年初预算的107.59%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是殡葬改革工作展开，业务量增多，故燃油费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加531.14元，增长7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加531.14元，增长7.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年殡葬改革工作较上年业务量增多，故燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展殡葬改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市殡葬管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市殡葬管理所部门资产总额189,360.37元，其中，流动资产17,255.98元，固定资产172,104.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,233.76元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系电话:0873-7222981                             联系人：刘波

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