开远市救助管理站2022年度部门决算报告

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云南省开远市救助管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省开远市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省开远市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站2022年的救助管理工作，在市民政局党组、机关党委的正确领导下，在局行政领导的指导帮助下，在全体干部职工的共同努力下，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国民政工作会议要求，以人为本，着眼“自愿求助，无偿救助”原则，严格贯彻执行《救助管理办法》等救助法规，高度重视新冠肺炎疫情防控。通过上下一心、共同努力，实施了人性化的“关爱型”救助管理服务，收到了良好的社会效益。尤其是在疫控期间，全站高度集中统一，服从市级疫控指挥部和主管局的组织领导和工作部署，全力巡查救助流浪乞讨人员，实现“零”感染和无责任事故工作总体目标，圆满完成了全年救助管理全部工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，通过全站干部职工的努力，圆满完成了一年的救助管理工作任务。来站求助95人次，对符合救助条件的65人次实施了救助：其中救助男性45人次、救助女性20人次；救助60岁以上老年人12人次；18岁以下未成年人11人次。在救助工作中，全体干部职工不怕苦、不怕累，克服疾病传染和又脏又臭等救助中常见的困难和问题，文明服务，礼貌周到，没有出现非正常死亡事故和其他责任事故，圆满完成了一年的救助管理工作任务。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、党建办公室。所属单位0个。

2. 决算单位构成

纳入云南省开远市救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 为财政补助公益一类事业单位。分别为开远市救助管理站。我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、党建办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省开远市救助管理站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

三、收入决算情况说明

云南省开远市救助管理站部门2022年度收入合计1,649,011.95元。其中：财政拨款收入1,649,011.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,093.41元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加14,093.41元，增长0.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新增1人，导致工资福利增加。

四、支出决算情况说明

云南省开远市救助管理站部门2022年度支出合计1,649,011.95元。其中：基本支出1,298,506.30元，占总支出的78.74%；项目支出350,505.65元，占总支出的21.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,789.93元，增长0.60%。其中：基本支出增加248,439.93元，增长23.66%；项目支出减少238,650.00元，下降40.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少主要原因是本年流浪乞讨人员救助收入较上年有所减少。基本支出增加主要原因是2022年新增1人，导致工资福利增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省开远市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,298,506.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,254,131.81元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,374.49元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省开远市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,505.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是本年流浪乞讨人员救助支出较上年有所减少。具体用于支付65名流浪乞讨人员，医疗费、返乡差旅费、伙食费、住宿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省开远市救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,649,011.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,789.93元，增长0.60%，主要原因是2022年新增1人，导致工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,435,378.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于支付在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津贴、保险，受助人员救助费、医疗费等。

  9.卫生健康（类）支出102,051.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出111,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70568.00元，支出决算为6,999.26元，完成年初预算的9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,999.26元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省开远市救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,568.00元，支出决算为6,999.26元，完成年初预算的9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,999.26元，完成年初预算的16.53%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年车辆燃油费、维修费减少,未发生公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,690.74元，下降48.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,690.74元，下降48.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆燃油费、维修费减少,未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨人员救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省开远市救助管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省开远市救助管理站部门资产总额6,855,965.22元，其中，流动资产23,662.22元，固定资产6,832,303.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,329,086.00元，其中固定资产增加6,352,708.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为96分，自评等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 联系人：白松                           联系电话：13312664591

监督索引号53250200231400301111