开远市社会福利院2023年部门预算编制说明

监督索引号53250200231400100000

开远市社会福利院2023年预算公开目录

第一部分开远市社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市社会福利院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市社会福利2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障特困人员、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。

（二）机构设置情况

我单位为开远市民政局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、是继续做好疫情期间的防控工作。继续实行封闭式管理，加强儿童、老人的日常防护工作，确保其生命安全。

2、是做好儿童的日常监护，坚持派专人负责儿童上下学期间的接送安全问题，高标准高质量保证儿童吃住行，确保我院儿童和原生家庭儿童一样享受同样的爱和保护。

3、是继续做好养老服务工作，做好民政兜底的保障人。

4、是稳步推进开远市家庭收养能力评估工作、依法有序完成收养评估工作。

5、是依法有序开展机构集中养育弃婴弃儿家庭安置工作。

6、是做好涉外送养安置后回访报告和寻根教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,216,888.09元，其中：一般公共预算3,216,888.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加283,752.12元，主要原因分析1.是在职人员工资福利增加，2.是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,216,888.09元，其中:本年收入3,216,888.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,216,888.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加283,752.12元，主要原因分析1.是在职人员工资福利增加，2.是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,216,888.09元。财政拨款安排支出3,216,888.09元，其中：基本支出3,016,888.09元，与上年对比增加83,752.12元，主要原因分析主要是在职人员工资福利增加；项目支出200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析是福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）经费支出由原来的基本支出调整为项目支出，2023年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位2,129,354.77元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5,400.00元，主要用于发放本单位离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出296,360.41元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出200,000.00元，用于集中供养特困人员生活医疗用品支出（主要包含邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、维修（护）费支出等）。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149,178.73元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93,141.23元，主要用于公务员医疗补助费单位缴纳部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金223,772.23元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

    0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市福利院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市福利院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市福利院2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为40次，共计接待1200人次。

下降原因是我院厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市福利院2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因是我院厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年福利院整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，整体支出绩效围绕单位年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为:1.确保完成2023年财政收支预算目标。2、完善服务基础设施建设。3、健全各项制度、4、加强内部管理、5、提高服务水平。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2023年福利院无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排88,168.00元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。与上年对比减少168,948.00元,减少65.7%。，减少原因主要是福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）经费支出由原来的基本支出调整为项目支出，2023年基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福利院资产总额30,199,409.12元，其中，流动资产1,573,088.11元，固定资产17,227,201.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,399,118.59元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,361,852.78元，其中固定资产减少754,574.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值61,050.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产6,671.21平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

联系人：朱俐燕                       联系电话：7222932

监督索引号53250200231400100111