开远市殡仪馆2023年部门预算编制说明

监督索引号53250200231400400000 

开远市殡仪馆2023年预算公开目录

第一部分 开远市殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市殡仪馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市殡仪馆具体承办全市死亡人员遗体火化、接运、保存、告别、守灵、骨灰寄存等综合性殡仪服务；提供丧葬用品（骨灰盒、卫生棺等）服务；为丧户提供特约个性化服务。配合相关部门开展移风易俗、破除封建迷信宣传活动；保存突发性事件死亡人员的遗体；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市民政局所属差额拨款事业单位，共设置4个内设机构，包括：火化车间、遗体接运部门、办公室、财务室。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

开远市殡仪馆充分发挥公益属性，及时免费处置突发事件亡故遗体并担负着为政府分忧，维护稳定工作；在惠民殡葬方面，因家庭经济困难无法支付费用的，暂缓其缴纳相关费用，待其家庭经济好转后补缴相关费用，并为农村户籍死亡人员提供骨灰寄存格位免费存放骨灰盒，使人民群众享受到惠民政策，得到了群众的好评。

2022年，开远市殡仪馆火化遗体1941俱，比去年同期2121俱，减少8.49%。为避免突发事件，快速免费处理一些非正常死亡遗体。为方便群众，我馆实行昼夜24小时遗体接运服务，每位职工每月在岗时间平均多达350个小时，确保了遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各个岗位全天候正常运转，随时为丧属提供优质、高效、便捷的殡仪服务，为顺利完成工作目标任务奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1389340.28元，其中：一般公共预算1389340.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加40748.41元，主要原因分析人员工资福利支出逐年递增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1389340.28元，其中:本年收入1389340.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389340.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加40748.41元，主要原因分析人员工资福利支出逐年递增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1389340.28元。财政拨款安排支出1389340.28元，其中：基本支出1339340.28元，与上年对比增加40748.41元，主要原因分析人员工资福利支出逐年递增；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休5400.00元，主要用于本单位的退休职工公用经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127931.32元，主要用于本单位在职职工缴纳养老保险费。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出63965.66元，主要用于本单位在职职工缴纳职业年金。

4、2080801死亡抚恤10920.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助。

5、2081004殡葬959010.80元，主要用于本单位在职职工工资福利待遇、失业保险、工会经费、公用经费以及无名无主（含无人受理）遗体处理补助经费。

6、2101102事业单位医疗67577.60元，主要用于事业人员医疗费。

7、2101103公务员医疗补助55055.28元，主要用于公务员医疗补助费。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出2398.71元，主要用于本单位在职职工工伤保险。

9、2210201住房公积金97080.91元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

    我部门政府采购预算情况为0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138613.00元，较上年减少4287.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市殡仪馆2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少800.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少原因：我馆厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为137613.00元，较上年减少3487.00元，下降2.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费137613.00元，较上年减少3487.00元，下降2.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：我馆厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。八、重点项目预算绩效目标情况

开远市殡仪馆2023年部门预算项目共1个，共计资金50000.00元。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本单位年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

无名无主（含无人受理）遗体处理补助经费：按无名无主（含无人受理）遗体实际数量完成工作。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，8个二级指标，9个三级指标。绩效指标设定依据及数据来源：根据往年无名无主（含无人受理）遗体处理的年度平均数量和实际工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市殡仪馆2023年机关运行经费安排85457.00元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括公务用车运行维护费、办公费（电费）、退休公用经费、培训费、工会经费，与上年对比增加3437.00元，增加原因：2023年工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市殡仪馆资产总额20226224.18元，其中，流动资产10940841.87元，固定资产（净值）6147205.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程3133891.79元，无形资产（净值）4285.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1636951.80元，其中固定资产增加157495.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人:钟小芳     联系电话:0873-7171755

监督索引号53250200231400400111