开远市殡葬管理所2023年部门预算编制说明

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开远市殡葬管理所2023年预算公开目录

第一部分 开远市殡葬管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市殡葬管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市殡葬管理所2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作，检查督促各乡镇的殡葬改革工作，规范殡葬用品市场，承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括办公室、财务室。为全额拨款事业单位，核定事业编制6名，设所长1名，副所长1名，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按年初已制定的工作计划继续开展好各项殡葬宣传管理工作。

2、积极配合做好小龙潭化工园区、西山片区国家森林公园建设等项目的迁坟系列准备工作。

3.加强对农村公益性公墓的建设指导工作。

4、认真贯彻落实上级文件指示精神，积极稳步推进殡葬改革，按照《殡葬管理条例》对销售封建迷信丧葬用品市场继续加强整治，促进殡葬事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1040513.32元，其中：一般公共预算1040513.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加126120.81元，主要原因分析人员工资及保险费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1040513.32元，其中:本年收入1040513.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040513.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加126120.81元，主要原因分析人员工资及保险费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1040513.32元。财政拨款安排支出 1040513.32元，其中：基本支出1040513.32元，与上年对比增加126120.81元，主要原因分析人员工资及保险费有所增加。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休2400元（离退休公用经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97397.74元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出65612.14元；2081004殡葬716620.15元，主要用于本单位基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗49403.42元，主要用于单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助33652.39元，主要用于本单位职工医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1826.21元；2210201住房公积金73601.27元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位2023年政府采购预算金额为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市殡葬管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5203.00元，较上年减少161.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市殡葬管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市殡葬管理所2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市殡葬管理所2023年公务用车购置及运行维护费为5203.00元，较上年减少161.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5203.00元，较上年减少161.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位厉行节约，每年三公经费预算减少3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市殡葬管理所2023年机关运行经费安排45087.00元，要用于为保障单位正常运转各项资金，包括本单位人员办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等与上年对比减少3913.00元，减少原因：我单位厉行节约，预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市殡葬管理所资产总额189360.37元，其中，流动资产17255.98元，固定资产172104.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4233.76元，其中固定资产减少14623.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：刘波                         联系电话：7222981

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