开远市救助管理站2023年部门预算编制说明

开远市救助管理站2023年预算公开目录

第一部分开远市救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市救助管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要对流入我市的流浪乞讨人员实施救助返乡：对患有疾病的流浪乞讨人员给予送医救治；对身体健康有能力自主返乡却无返乡费用的受助人给予资助；对无自主返乡能力的特殊群体给予护送返乡；对无民事行为能力的受助人给予落实户籍并安置救助。担负州外的昆明、文山、州内的泸西、弥勒、开远等地的中转接送任务；承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为开远市民政局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。我单位无下属单位。

1.办公室主要负责日常文件收集上报、各项救助工作统筹安排部署。

2.财务室主要负责救助工作经费的预算、开支、报销、人员工作。

（三）重点工作概述

护送流浪乞讨人员返乡；将患病流浪乞讨人员送医就治；将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置（2022年1月1日至12月31日，来站求助并甄别98人次，对符合救助条件的62人次实施了救助：对长期滞留的1人报请主管局商告公安部门落户安置在市社会福利院1人。

二、预算单位基本情况

开远市救助管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年开远市救助管理站财务总收入1641656.35元，其中：一般公共预算1641656.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加209151.05元，主要原因分析是新增实习人员转正工资变动，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年开远市救助管理站财政拨款收入1641656.35元，其中:本年收入1641656.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1641656.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加209151.05元，主要原因分析是新增实习人员转正工资变动，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年开远市救助管理站预算总支出1641656.35元。财政拨款安排支出1641656.35元，其中：基本支出1641656.35元，与上年对比增加209151.05元，主要原因分析是新增实习人员转正工资变动，导致人员经费增加；项目支出0元，与上年对比0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休2400.00元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131842.29元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤9393.6元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助支出1284876.00元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗28628.54元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗37356.85元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助41665.31元，主要用于公务员医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出2472.04元，主要用于其他医疗保险；2210201住房公积金103021.72元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市救助管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68450.96元，较上年减少2117.04元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市救助管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市救助管理站2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少8227.00元，下降29.15%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

下减原因：我站厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市救助管理站2023年公务用车购置及运行维护费为48450.96元，较上年增加6109.96元，增长14.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0；公务用车运行维护费48450.96元，较上年增加6109.96元，增长14.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：公务接待费调整6109.96元到公务用车运行维护费导致较上年增加6109.96元，增长14.4%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门运行经费安排36214.00元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比下降11733.00元,下降24.47%。下降原因：2023年公务用车运行维护费下降7000.00元，工会经费下降6793.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市救助管理站资产总额5837001.41元，其中，流动资产23662.22元，固定资产5813339.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5659961.24元，其中固定资产增加5659961.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：白松                      联系电话：0873-3062601

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