开远市救助管理站2021年度部门决算报告

纳入云南省开远市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 为财政补助公益一类事业单位。分别为开远市救助管理站。我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

云南省开远市救助管理站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 7人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员7人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省开远市救助管理站2021年度收入合计1,634,918.54元。其中：财政拨款收入1,634,918.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了18,243.63元。主要原因是本年流浪乞讨人员救助收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省开远市救助管理站2021年度支出合计1,639,222.02元。其中：基本支出 1,050,066.37元 ，占总支出的 64.06%；项目支出 589,155.65元 ，占总支出的 35.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比减少了196,682.63元，主要原因是本年办公费、差旅费等日常公用经费支出减少;项目支出与上年对比减少了110,844.35元，主要原因是本年流浪乞讨人员救助支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省开远市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050,066.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,005,336.03元，占基本支出的95.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,730.34元，占基本支出的4.26% 。与上年对比减少了196,682.63元，主要原因是本年办公费、差旅费等日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省开远市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589,155.65元。与上年对比减少了110,844.35元，主要原因是本年流浪乞讨人员救助支出较上年有所减少。具体用于支付208名流浪乞讨人员，医疗费、返乡差旅费、伙食费、住宿费 。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省开远市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,639,222.02元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少了307,26.98元，主要原因是本年流浪乞讨人员救助支出较上年减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出1,494,844.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。 主要用于支付在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津贴、保险，受助人员救助费、医疗费等。

   9.卫生健康（类）支出83,550.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出60,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于支付在职人员住房公积金。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省开远市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,750.00元,支出决算为 13,690.00元,完成预算的18.80 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为13,690.00元，完成预算的31.33 %；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年车辆燃油费减少,未发生公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少310.00元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少310.00元,下降2.21%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆燃油费减少。

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,690.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 13,690.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 13,690.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡困难群众救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省开远市救助管理站2021年机关运行经费支出0.00元 。与上年对比增加0.00元。

二、 国有资产占用情况