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开远市殡仪馆2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市殡仪馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市殡仪馆具体承办全市死亡人员遗体火化、接运、保存、告别、守灵、骨灰寄存等综合性殡仪服务；提供丧葬用品（骨灰盒、卫生棺等）服务；为丧户提供特约个性化服务。配合相关部门开展移风易俗、破除封建迷信宣传活动；保存突发性事件死亡人员的遗体；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，我馆火化遗体2121俱，比去年同期1055俱增长101.04%；火化死胎、胎盘796个，残肢、组织块40个；实现经营收入459余万元，比去年同期239万余元增长56.66%。

同时，发挥公益属性，及时免费处置突发事件亡故遗体并担负着为政府分忧，维护稳定工作；在惠民殡葬方面，因家庭经济困难无法支付费用的，暂缓其缴纳相关费用，待其家庭经济好转后补缴相关费用，并为农村户籍死亡人员提供骨灰寄存格位免费存放骨灰盒，使人民群众享受到惠民政策，得到了群众的好评。

为避免突发事件，快速免费处理一些非正常死亡遗体。为方便群众，我馆实行昼夜24小时遗体接运服务，每位职工每月在岗时间平均多达350个小时，确保了遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各个岗位全天候正常运转，随时为丧属提供优质、高效、便捷的殡仪服务，为顺利完成工作目标任务奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市殡仪馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.事业单位：开远市殡仪馆。我部门共设置4个内设机构，包括：火化车间、遗体接运部门、办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡仪馆部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市殡仪馆（本级）部门2021年度收入合计6,823,365.51元。其中：财政拨款收入2,201,306.36元，占总收入的32.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,622,059.15元，占总收入的67.74%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加2,247,040.89元，主要原因分析：1、2021年度实行殡葬改革工作，殡仪馆业务工作量增加，经营收入相应增加；2、2021年省级福彩公益金下拨殡仪馆500,000.00元，支持殡仪馆尾气处理设备购置安装。

二、支出决算情况说明

开远市殡仪馆（本级）部门2021年度支出合计6,823,365.51元。其中： 基本支出 1,651,306.36元 ，占总支出的 24.20%； 项目支出 550,000.00元 ，占总支出的 8.06%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,622,059.15元 ，占总支出的 67.74%。与上年对比总支出增加2,247,040.86元。其中基本支出增加303,823.17元，项目支出增加260,780.00元，经营支出增加1,682,437.72，与上年同比增加的原因为：1、2021年度实行殡葬改革工作，殡仪馆业务工作量增加，临聘劳务派遣人员增加，相应的经营支出增加；2、2021年殡仪馆购置安装尾气处理设备，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市殡仪馆（本级）事业单位正常运转的日常支出1,651,306.36元。 与上年对比增加303,823.17元 ，主要原因：2021年实行殡葬改革后，业务工作量增加，相应的人员经费、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,187,823.36元，占基本支出的71.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,483.00元，占基本支出的28.07% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市殡仪馆（本级）事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000.00元。 与上年对比增加260,780.00元，主要原因分析2021年殡仪馆购置安装尾气处理设备，项目支出相应增加。其中500,000.00元用于殡仪馆购置安装尾气处理设备，50,000.00元用于无名无主遗体处理补助经费。

1、用于殡仪馆购置安装尾气处理设备的500,000.00元，于2021年12月已支付完成，殡仪馆购置安装尾气处理设备是严格按照政府采购程序进行合法合规的购置，具有完整的采购手续资料。

2、用于无名无主遗体处理补助经费的50,000.00元，于2021年年底全部用完，主要用来弥补殡仪馆为无名无主及无人受理遗体的处理成本费用，具体支出一部分用在遗体火化用油，另一部分用着车辆接运燃油。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,701,306.36元，占本年支出合计的 24.93% 。与上年对比增加64,603.17元，主要原因分析2021年实行殡葬改革后，业务工作量增加，相应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出1,500,040.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。20805款“行政事业单位养老”支出154,770.00元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；20808款“抚恤”支出10,257.00元，主要用于遗属人员经费支出；20810款“社会福利”支出5,957,072.49元，主要用于殡葬事业支出；

    9.卫生健康（类）支出123,479.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。 21011款“行政事业单位医疗” 支出，主要用于主要用于事业人员医疗及公务员医疗补助支出；

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出77,786.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。22102款“住房改革”支出，主要用单位住房公积金支出。 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,400.00元，支出决算为 50,400.00元，完成预算的34.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,400.00元，完成预算的34.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格把控“三公”经费开支。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加28,000.00元，增长125.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,000.00元，增长125.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年实行殡葬改革，业务工作量增加，公务用车相关费用增加。

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,400.00元，占100.00%；公务接待费支出 0.00元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 50,400.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 50,400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。 主要用于开展遗体接运工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出0.00元。其中：

国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市殡仪馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增长0.00元。

 二、 国有资产占用情况