开远市殡葬管理所2021年度部门决算报告

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开远市殡葬管理所2021年度部门决算

目录

第一部分开远市殡葬管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市殡葬管理所概况

一、主要职能 

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作；检查督促各乡镇的殡葬改革工作；协调配合各有关部门齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.殡葬政策宣传情况：一是积极为2021年全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革营造良好的氛围，引导群众自觉倡导移风易俗，总计印制发放殡葬改革宣传手册、通告、告知书、承诺书等宣传制品12万余份。

2.利用清明节广大市民集中扫墓的契机，加强对群众的政策宣传力度。清明节期间，殡葬管理所发放殡葬政策宣传单1万余份、宣传手册5000余册，政策咨询人数达600余人次。

3.殡葬用品市场整治情况：为积极有效推进我市殡葬改革政策的实施，巩固我市殡葬改革成果，市殡葬管理所联合乡镇民政所对辖区内存在违规殡葬用品的重点商户开展殡葬巡查5次，有针对性地做好殡葬改革政策宣传及解释工作，有效地防止了销售违规殡葬用品行为的发生。

4.积极配合做好弥蒙铁路开远段建设迁坟收尾工作。2021年，弥蒙高铁涉及迁坟9冢已全部完成，市民政局已拨付乐白道（街道）迁坟资金3.36万元。

5.垃圾处理厂项目涉及迁坟27冢（已完成迁坟2冢），后续根据工作进度逐步迁移。

6.积极配合各乡镇（街道）农村公益性公墓选址及建设工作，2021年，全市共计建成乡镇级农村公益性公墓10个，共计建成墓穴3457个并全部投入使用，公墓基础配套设施已大部份建设完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市殡葬管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：开远市殡葬管理所，为财政补助公益一类事业单位。内设2个机构，包括办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡葬管理所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人6人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员4人。其中：离休 0 人，退休4人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市殡葬管理所2021年度收入合计905,459.51元。其中：财政拨款收入905,459.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入1,020,017.04元相比，收入减少114,557.53元,减少11.23%,主要原因为本年退休1人，人员经费及公用经费收入较去年有所减少。

二、支出决算情况说明

开远市殡葬管理所2021年度支出合计938,095.19元。其中：基本支出 938,095.19元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年度支出990,836.56元相比，减少52,741.37元, 减少5.32%,主要原因本年退休1人，人员经费及日常公用经费支出较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市殡葬管理所正常运转的日常支出938,095.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 890,177.43元，占基本支出的94.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47,917.76元，占基本支出的5.11% 。 与上年基本支出990,836.56元对比，减少52,741.37元 ，主要原因是本年退休1人，人员经费及日常公用经费支出较去年有所减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市殡葬管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。对比上年减少0元，原因为我单位无行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡葬管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出 938,095.19元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年度支出990,836.56元相比，支出减少52,741.37元, 减少5.32%,主要原因本年退休1人，人员经费及公用经费支出较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出807,134.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。 主要用于在职人员工资及社保经费支出；

9.卫生健康（类）支出76,012.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。 主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

开远市殡葬管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,529.00元，支出决算为 7,000.00元，完成预算的126.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的126.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数大于预算数的主要原因为随着殡葬改革工作展开，业务量增多，燃油维修费增加，导致公务用车维护费决算数大于预算数，因此“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 7,000.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于殡葬改革工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市殡葬管理所部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市殡葬管理所部门资产总额 242,340.87元，其中，流动资产6,865.87元，固定资产235,475.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产0元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少185,757.26元，其中固定资产增加144,539.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40600元；报废报损资产1项，账面原值40600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额271,559.00元，其中：政府采购货物支出163，660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出107，899.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53250200231400201111