开远市救助管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

流浪乞讨人员救助-负责州外的昆明和文山、州内的弥勒和沪西等的中转接送任务；负责开远本级的救助管理工作。重点对有能力自主返乡但无返乡费用的受助对象给予购票返乡；对老年人、残疾人、妇女和未成年人等受助对象中的特殊群体实施护送返乡；对危重病和精神病受助对象送医救治和托管救助；对滞留超过90天仍无法查清地址身份信息的受助人员，依法上报安置。

2.机构设置及人员情况

开远市救助管理站编制数8人, 实有在编在岗职工8人，其中女职工2人。2019年5月事业单位机构改革时，开远市救助管理站由参照公务员管理的事业单位改为纯业务事业单位，专门担负对流入开远辖区的流浪乞讨人员的救助管理职能，属市级财政供养全额拨款的事业单位。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）继续抓好以党史学习教育为主的干部职工教育整顿工作，把党史学习教育取得的成果转化为救管理工作动力，切实加强救助站干部职工思想建设、组织建设和作风建设，在教育整改中不断推动救助业务工作的创新发展。

（2）加强管理，完善规章，进一步提升救助业务员综合素质。根据救助工作需要，努力完善站内各项规章制度，确保全体干部职工依法依规开展救助工作，使救助业务逐步走向规范化、制度化管理轨道。

（3）继续加强常态化疫情管控，严格实行进站求助提供有效的核酸检测结果、扫描健康二维码、测量体温、带好口罩并如实进行登记。

（4）抓好站内硬件设施建设。为进一步规范新址救助业务工作：一是继续争取市级救助业务资金30万元的年度预算；二是争取上级救助经费补助确保在60万元左右；三是积极筹集资金，把业务救助楼门窗等附属工程进行修缮改造和更新，以提高安全使用度；四是积极争取省州民政部门资金支持30万元购置一辆救助专用车，以及时更换旧车，确保中转护送受助对象的途中安全。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、护送流浪乞讨人员返乡；2、将患病流浪乞讨人员送医就治；3、将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置；对老年人、残疾人、未成年人和妇女等受助人实施保护性救助。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据《开远市民政局2020年民政工作要点》，结合救助站职责，整理归纳出2020年开远市救助管理站重点工作绩效目标，具体为：1.加强管理，完善规章，进一步提升救助业务员综合素质。2.抓好站内硬件设施建设，为进一步规范救助业务工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据救助工作需要，努力完善站内各项工作制度，确保全体干部职工认真开展救助工作、严肃工作纪律，提高工作效率，对效能建设情况进行监督，认真处理好来信来访工作；开远救助业务知识和技能培训，提高业务水平，确保救助管理工作顺利完成。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年度公共财政拨款年初预算批复资金1,262,584.24元，实际收到财政拨款1,634,918.54元。

2.整体收支情况

2021年的财政拨款收入1,634,918.54元，其中人员经费1,001,272.55元，占总收入的61.24%，公用经费44,490.34元，占总收入的2.72%。2021年事业支出1,639,222.02元，其中工资福利支出990,955.55元，占总支出的60.45%，商品和服务支出135,109.39元，占总支出的 8.24%，对个人和家庭的补助支出513157.08元，占总支出的31.3%。

（1）财政拨款收入

①市级财政拨款收入

一般公共预算收入：2021年度救助管理站公共财政拨款年初预算资金1,262,584.24元，实际收到财政拨款1,634,918.54元，实际支出1,639,222.02元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。

②政府性基金收入:无

③上级财政拨款收入：无

（2）预算执行情况

①基本支出:2021年的财政拨款收入1,634,918.54元，其中人员经费1,001,272.55元，占总收入的61.24%，公用经费44,490.34元，占总收入的2.72%。2021年事业支出1,639,222.02元，其中工资福利支出990,955.55元，占总支出的60.45%，商品和服务支出135,109.39元，占总支出的 8.24%，对个人和家庭的补助支出513,157.08元，占总支出的31.3%。

②项目支出:开远市救助管理站2021年项目支出58.92万元。

③预算执行情况：2021年度救助管理站公共财政拨款年初预算资金1,262,584.24元，实际收到财政拨款1,634,918.54元，实际支出1,639,222.02元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在上级部门的关心和支持下，顺利完成 2021年流浪乞讨人员救助工作，保障开远市流浪乞讨人员的救助、救治服务工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

 无。

三、绩效自评结论

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为100分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合救助管理站工作职能，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标26个（详见附件1-2 ：开远市救助管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评表）自评得分：100分，采用自评自查方式进行。

（一）投入情况分析

制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。建立健全有效的单位预算管理制度并形成有效可行的流程图。预算全业务过程中建立议事机制并执行，支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

2021年完成预算执行率100%，“三公”经费变动率为-2.21%、控制率为18.5%。政府采购执行率为100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。政府采购执行率100%。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金的规范运行情况。资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率为100%，

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率100%。实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

流浪乞讨甄别救助工作得到社会大众的肯定和好评。严格按照规定开展工作，无发生过违纪违法情况。社会公众和服务对象满意度92%

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

受疫情影响，查明身份的救助人员不能急时送返原籍。导致整体支出绩效不能100%完成。

（二）改进的方向和具体措施

了解救助人员所在地疫情动态，及时送返救助人员回原籍。

六、主要经验及做法

年度制定预算整体绩效目标和年度工作任务，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

七、其他需说明的情况

无。

附件 1：开远市2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市救助管理站

2022年4月20日