开远市殡葬管理所2020年度部门决算

开远市殡葬管理所2020年度部门决算 

目录

第一部分  开远市殡葬管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市殡葬管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所主要职能为贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，管理殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作；检查督促各乡镇的殡葬改革工作；协调配合各有关部门齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.在清明节期间，我所对2020年度的清明祭扫工作进行周密的计划安排。在局统一部署的祭扫工作中，全所人员思想上高度重视，认真对待，积极参与。在分管领导的带领下，提前对殡仪馆和公墓管理处开展清明祭扫安全隐患的专项排查工作，对祭扫活动中可能存在的各类安全问题进行分析研判，引导殡葬行业服务人员强化安全责任意识，将清明祭扫安全责任落实到各个环节，有效防止了安全事故的发生。清明节期间，我所发放殡葬政策宣传单1万余份、宣传手册5000余册，政策咨询人数达600余人。公墓及殡仪馆祭扫人员达2.7万余人次，祭扫车辆4381辆，在各部门的共同努力下，保证公墓管理处和殡仪馆两个重要祭祀部门的防火工作以及交通安全，未发生一例安全事故，再一次实现了文明祭扫、平安清明的目标。

2.我所积极配合做好弥蒙铁路开远段建设迁坟收尾工作。上半年，我所在民政局工作统筹安排下，累计配合乐白道办事处各村委会、各涉村小组动员群众迁坟工作183次，出动工作车辆270余次，工作人员290余人次投入到迁坟项目工作中。目前乐白道办事处已迁走157户（自迁）、迁入公墓20户、迁走无主坟69冢(暂存殡仪馆）；羊街段已迁走13户（自迁），累计已迁走沿线坟259冢。现已及时拨付兑现乐白道办事处八批拆迁款82.32万元，羊街乡补助款3.66万元，共计拨付资金85.98万元，积极高效地配合高铁开远段的推进建设。

3.西山国储林建设项目迁坟有关工作。开远市西部面山国家储备林基地项目建设是市级重点项目工作，根据该项目建设需要，为保障项目的顺利实施，结合工作实际，制定项目区域内2020年涉迁坟墓的具体工作方案。据初步统计，2020年西部面山国家储备林项目区域一、二、三台坡涉及迁坟数约687冢，上半年，市民政局已印制《开远市西部面山国家储备林基地项目迁坟告知书》700份，将《告知书》张贴至涉迁坟墓旁，告知家属尽快完成涉迁坟墓登记。截止6月15日，共登记坟墓信息数260余冢。

 4.牵头做好“三沿六区”活人墓、大墓、豪华墓专项整治工作的统筹协调、组织实施。5月底，我市集中开展“活人墓”、大墓、豪华墓集中摸排整治工作，对辖区内所有“活人墓”进行拆除，大墓、豪华墓通过植树遮挡一批、搬迁安置一批等方式集中整治，同时将我市66个“活人墓”集中清零。切实加强对殡葬事务的管理，及时开展殡葬法规政策宣传工作，督促村委会、村小组补充完善村规民约有关内容，建立健全红白理事会制度，引导群众树立健康文明的殡葬新理念。

5.完成了各乡镇（街道）农村公益性公墓的选址、建设工作。与自然资源、林草、交通等部门一起对农村公益性公墓的选址、审批、规划建设等工作提供政策依据及建设指导。现全市范围内共计8个乡镇级农村公益性公墓已有7个完成建设工作，建成墓穴2000余个，2021年1月1日全部投入使用，为我市殡葬改革工作奠定了良好的基础。

6.加强对殡葬改革工作的政策宣传力度。印制、发放殡葬改革宣传手册、通告、告知书、承诺书等宣传制品共计11万余份，通过新闻媒体、社会宣传、入村入户等宣传方式深入持久宣传，引导广大市民自觉树立节俭丧葬新观念，自觉依法火葬、集中安葬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市殡葬管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡葬管理所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市殡葬管理所部门2020年度收入合计1,020,017.04元。其中：财政拨款收入1,020,017.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加285,104.00元，主要原因为2020年新调入1人，人员经费和公用经费拨款增加，工资新增了预发奖励性绩效工资等。

收入类结构分析图:

二、支出决算情况说明

开远市殡葬管理所部门2020年度支出合计990,836.56元。其中：基本支出990,836.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加213,124.72元，主要原因是2020年新调入1人，人员经费和公用经费增加，2019年绩效工资、奖励工资本年发放。

支出结构分析图

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出990,836.56元。与上年对比基本支出增加213,124.72元，主要原因是2020年新调入1人，人员经费和公用经费增加，2019年绩效工资、奖励工资本年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出936,075.36元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,761.20元，占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出990,836.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加213,124.72元，主要原因是2020年新调入1人，人员经费和公用经费增加，2019年绩效工资、奖励工资本年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出842,650.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于支付在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津贴、保险等。

  9.卫生健康（类）支出83,962.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出64,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，说明我所合理安排年度支出计划，确保按预算执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加420.00元，增长6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加420.00元，增长6.38%；公务接待费支出决算无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于殡葬改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市殡葬管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市殡葬管理所部门资产总额507,673.07元，其中，流动资产416,737.07元，固定资产90,936.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346,262.92元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本所不涉及专用名词。

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