开远市殡仪馆2020年度部门决算 

目录

第一部分  开远市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  开远市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市殡仪馆具体承办全市死亡人员遗体火化、接运、保存、告别、守灵、骨灰寄存等综合性殡仪服务；提供丧葬用品（骨灰盒、卫生棺等）服务；为丧户提供特约个性化服务。配合相关部门开展移风易俗、破除封建迷信宣传活动；保存突发性事件死亡人员的遗体；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

截止2020年12月31日为止，开远市殡仪馆火化遗体1055俱，婴尸、胎盘1982个，残肢、组织块49个，实现业务收入约293余万元。其中共计火化凤凰山迁坟户19俱；在惠民殡葬方面，免除贫困人员约18余人的火化费、丧葬用品费，使我市人民群众享受到惠民政策，并担负着为政府分忧，维护稳定工作，为避免一些突发事件事态发展，快速免费处理一些非正常死亡遗体。为方便群众，我馆实行昼夜24小时遗体接运服务，每位职工每月在岗时间平均多达350个小时，确保了遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各个岗位全天候正常运转，随时为丧属提供优质、高效、便捷的殡仪服务，为顺利完成年初制定的工作目标任务奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市殡仪馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市殡仪馆部门2020年末实有人员编制10人。退休人员8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市殡仪馆2020年度收入合计4,576,324.62元，2019年度收入合计4,559,289.07元，与上年相比增加17,035.55元，增长了0.37%。其中：财政拨款收入1,636,703.19元，占总收入的35.76%，2019年财政拨款收入1,132,750.17元，与上年相比增加503,953.02元，增长了44.49%，原因是2020年财政项目补助经费增加和工资增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入2,939,621.43元，占总收入的64.24%，2019年经营收入3,426,538.9元，与上年相比减少486,917.47元，下降14.21%，原因是2020年实行惠民殡葬，降低相关费用；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

开远市殡仪馆2020年度支出合计4,576,324.62元，2019年度支出合计5,486,887.44元，与上年相比减少910,562.82元，下降16.60%，原因是2020年厉行节约开支，支出减少。其中：基本支出1,347,483.19元，占总支出的29.44%；项目支出289,220.00元，占总支出的6.32%；经营支出2,939,621.43元，占总支出的64.24%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市殡仪馆正常运转的日常支出1,347,483.19元，2019年度日常支出1,082,750.17元，与上年相比增加264,733.02元，增长了24.45%，原因是2020年绩效工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,299,624.19元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,859.00元，占基本支出的3.55%。

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障开远市殡仪馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,220.00元。2019年度项目支出50,000元，与上年相比增加239,220元，增长了478%，原因是按照政策要求，完成凤凰山迁坟补助项目、无名无主遗体处理补助项目以及火化费返还补助工作经费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,636,703.19元，占本年支出合计的35.76%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,132,750.17元，与上年相比增加503,953.02元，增长44.49%，原因是2020年绩效工资支出增加，以及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   8.社会保障和就业（类）支出1,435,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。主要用于工资福利、养老保险、职业年金等支出；

  9.卫生健康（类）支出124,950.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险等支出；

  19.住房保障（类）支出76,600.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市殡仪馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,400.00元，支出决算为22,400.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22,400.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,600.00元，下降20.00%。其中公务用车运行费支出决算减少5,600.00元，下降20.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,400.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,400.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22,400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市殡仪馆资产总额12,312,492.18元，其中，流动资产7,686,307.48元，固定资产10,941,798.05元，无形资产27,400元。与上年相比，本年资产总额增加3,667,353.64元，其中固定资产增加30,220元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额326,900.00元，其中：政府采购货物支出26,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出300,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

开远市殡仪馆2020年度部门决算情况说明无涉及专用名词。

联系人：王清                         联系电话：7171755