开远市民政局2022年部门预算编制说明（汇总）

开远市民政局（汇总）2022年预算公开目录

第一部分开远市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出明细表

开远市民政局（汇总）2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务科、福利慈善和社会工作科、计划财务科、组织人事科。

所属单位5个，分别是：

1.开远市救助管理站

2.开远市社会福利院

3.开远市殡仪馆

4.开远市殡葬管理所

5.开远市公墓管理处

（三）重点工作概述

1、聚焦乡村振兴，更好履行基本民生保障职责 

（1）深入开展农村低保专项治理，强化农村低保与扶贫开发政策有效衔接；（2）认真做好城乡低保工作，切实保障困难群众基本生活。坚持应保尽保、精准施保、动态管理，及时将符合城乡低保条件的困难群众纳入最低生活保障范围，切实保障困难群众的基本生活；（3）加大临时救助工作力度。充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网；（4）扎实做好特困人员救助供养工作。深入贯彻落实特困人员救助供养制度，按照“应养尽养、应救尽救”的要求，精准认定救助供养对象，切实将符合特困人员救助供养条件的贫困人口纳入救助供养范围；（5）持续提高社会救助标准和发放价格补贴。 

2、聚焦特殊群体，更好履行基本社会服务职责 

一是足额发放残疾人“两项补贴”；二是养老服务持续快速发展；三是提高孤儿生活补助标准；四是实施“关爱型”救助管理服务，切实保障流浪乞讨人员合法权益；五是持续开展养老院服务质量提升行动。全面开展养老机构（设施）摸底大排查工作，完成养老机构等级评定申报工作；六是加强福利机构建设；七是规范婚姻登记管理；八是规范殡葬服务。加强殡葬服务重点项目建设工作，加快居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬工作的推进。九是推进社会工作人才队伍建设。积极落实村社区干部取得社会工作师证增加生活补助政策。积极向上申报了我市优秀社会工作人才。 

3、聚焦群众关切，更好履行基层社会治理职责 

一是认真贯彻培育发展与监督管理并重的方针，大力开展社会组织规范化建设和管理工作；二是加强基层群众自治组织建设；三是规范公共场所设置捐款箱行为；四是以全国殡葬领域突出问题专项整治推进殡葬改革。始终把群众祭扫安全放在工作首位，强化安全管理和风险防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制18人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制15辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,892.09万元，其中：一般公共预算3,892.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少393.78万元，主要原因分析惠民殡葬补贴标准下调，减少了经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,892.09万元，其中:本年收入3,892.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,892.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少393.78万元，主要原因分析惠民殡葬补贴标准下调，减少了经费的投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,892.09万元。财政拨款安排支出3,892.09万元，其中：基本支出3,224.09万元，与上年对比减少137.78万元，主要原因分析①最低生活保证金与去年对比经费预算减少，测算基数减少导致经费预算减少；②特困人员救助供养与去年对比经费预算减少，上级预算增加导致市级经费预算减少；③村委会干部体检费从今年开始由各乡镇分别自行预算，故造成经费减少；项目支出668.00万元，与上年对比减少256万元，主要原因分析“开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金”项目，按照出台的政策，惠民殡葬补贴标准由去年的3000元/人降为为今年的2000元/人，故项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

开远市民政局：

2080201行政运行379.77万元，主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2080202一般行政管理事务1万元，主要用于婚姻登记证工本费；2080206社会组织管理10万元，主要用于社会组织培育、孵化经费；2080207行政区划和地名管理6万元，主要用于行政区域界线联检和地名管理补助经费；2080208基层政权建设和社区治理101万元，主要用于老乡干老村干生活补贴、村委会干部意外伤害保险费、村组干部城乡医疗保险；2080299其他民政管理事务支出288.23万元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助、开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金；2080501行政单位离退休40.39万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.01万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.68万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2080801死亡抚恤7.99万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2081001儿童福利43.03万元，主要用于发放孤儿生活费，用于儿童收养鉴定专项经费；2081002老年福利405万元，主要用于发放高龄老年人补助；2081004殡葬325万元，主要用于乡镇级农村公益性公墓建设补助资金；2081006养老服务20万元，主要用于老年幸福食堂运行补助资金；2081107残疾人生活和护理补贴416.77万元，主要用于发放残疾人两项补贴；2081901城市最低生活保障金支出360万元，主要用于发放城市低保金；2081902农村最低生活保障金支出354.9万元，主要用于发放农村低保金；2082001临时救助支出20万元，主要用于发放困难群众临时救助金；2082101城市特困人员救助供养支出25万元，主要用于发放城市特困人员生活补助金；2082102农村特困人员救助供养支出60万元，主要用于发放农村特困人员生活补助金；2082501其他城市生活救助151万元，主要用于发放城市特困人员丧葬补助金、城市困难群众兜底保障救济救助金；2082502其他农村生活救助75.64万元，主要用于发放农村特困人员丧葬补助金、农村敬老院运转补助经费、农村困难群众兜底保障救济救助金；2101101行政单位医疗19.79万元，主要用于行政在职人员医疗费；2101102事业单位医疗5.99万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助20万元，主要用于公务员医疗补助经费；2210201住房公积金28.06万元，主要用于在职人员住房公积金。

开远市殡葬管理所：

2080502事业单位离退休0.24万元（离退休公用经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2081004殡葬70.09万元，主要用于本单位基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗5.08万元，主要用于单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助3.46万元，主要用于本单位职工医疗补助；2210201住房公积金5.49万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

开远市殡仪馆：

1、2080502事业单位离退休0.54万元，主要用于本单位的退休职工公用经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.93万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费4.97万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金。

4、2080801死亡抚恤1万元，主要用于本单位遗属人员生活补助。

5、2081004殡葬97.95万元，主要用于本单位职工工资福利待遇、公用经费以及无名无主（含无人受理）遗体处理补助经费。

6、2101102事业单位医疗7.24万元，主要用于事业人员医疗费。

7、2101103公务员医疗补助5.5万元，主要用于公务员医疗补助费。

8、2210201住房公积金7.73万元，主要用于在职人员住房公积金。

开远市救助管理站：

2080501行政单位离退休0.24万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤1万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助支出116.47万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗3.01万元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗3.13万元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助4.11万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金6.68万元，主要用于在职人员住房公积金。

开远市社会福利院：

2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位232.62万元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.48万元，主要用于发放本单位离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.79万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.42万元，主要用于公务员医疗补助费单位缴纳部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.19万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民政局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.01万元，较上年减少1.62万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民政局（汇总）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民政局（汇总）2022年公务接待费预算为8.18万元，较上年减少0.62万元，下降7.05%，国内公务接待批次为49次，共计接待1330人次。

减少原因：我局厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民政局（汇总）2022年公务用车购置及运行维护费为38.83万元，较上年减少1万元，下降2.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.83万元，较上年减少1万元，下降2.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

减少原因：我局厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市民政局：

2022年我单位重点项目为10个，共计资金：668万元。分别为：开远市民政局：行政区域界线联检和地名管理补助经费、社会组织审计的专项经费、儿童收养鉴定专项经费、婚姻登记证工本费补助经费、开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金、困难群众基本生活保障工作经费、乡镇级农村公益性公墓建设补助资金、社会组织培育、孵化经费、老年幸福食堂运行补助资金；开远市殡仪馆：无名无主（含无人受理）遗体处理补助经费。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

开远市民政局：

1.行政区域界线联检和地名管理补助经费：我市2022年行政区域界线联合检查工作主要围绕我市与周边县（市）接壤的行政区域界线共有6条，其中，州级界线2条，县级界线4条。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，12个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际测量和工作要求。

2.社会组织培育、孵化经费：充分发挥社会组织在创新基层社会治理中的积极作用，做好社会组织监督管理工作。目前，我市正式登记成立的社会组织有150个，其中75个社会团体，74个民办非企业单位，一个基金会；非正式登记的社区备案社会组织有41个。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，21个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

3.社会组织审计的专项经费：在2022年内，对社会组织法人变更进行离任审计、对注销的社会组织进行清算审计，形成审计报告，为社会组织管理监督提供依据。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

4.困难群众基本生活保障工作经费：困难群众按程序纳入救助范围、困难群众动态管理、精准施保、精准施救、基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和能力明显提高。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，20个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求及《省级对地方转移支付区域绩效目标表》。

5.乡镇级农村公益性公墓建设补助资金：加快推进我市殡葬改革，逐步规范居民的丧葬行为，提高城乡文明程度。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《开远市全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革实施方案》（开政办发〔2020〕30号）、《开远市农村公益性公墓管理暂行办法》。

6.老年幸福食堂运行补助资金：建设南正街历史文化街区老年幸福食堂，应对人口老龄化，解决60岁以上老人用餐问题，不断提升老人的幸福感。项目绩效指标：分为三级，3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求及《云南省民政厅关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费若干措施的通知（云民规〔2020〕3号）。

7.儿童收养鉴定专项经费：结合开远实际，制定了《开远市收养能力评估方案》，对被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估，对被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估，2022年计划评估30户收养家庭。项目绩效指标：分为三级，3个一级指标，5个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：评估儿童登记实际人数和工作要求。

8.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金:加快推进我市殡葬改革，逐步规范居民的丧葬行为，提高城乡文明程度。项目绩效指标：分为三级，3个一级指标，7个二级指标，9个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励暂行办法》及相关工作要求。

9.婚姻登记证工本费补助经费：保障婚姻登记工作顺利开展，完成自上而下的制度衔接，确保婚姻登记工作有序完成。项目绩效指标：分为三级，3个一级指标，5个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：当年实际婚姻登记数量和工作任务。

开远市殡仪馆：

1.无名无主（含无人受理）遗体处理补助经费：按当年无名无主遗体实际数量完成无名无主遗体处理工作。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，8个二级指标，9个三级指标。绩效指标设定依据及数据来源：根据往年无名无主遗体处理的年度平均数量和工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民政局（汇总）2022年机关运行经费安排107.25万元，与上年对比增加24.06万元，主要原因分析2022年人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

开远市民政局：

截至2021年12月31日，开远市民政局资产总额212.8万元，其中，流动资产156.15万元，固定资产（净值）56.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2489.5万元，其中固定资产增加7.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值23.03万元，实现资产处置收入0.04万元（已上交国库）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

开远市殡葬管理所：

截至2021年12月31日，开远市殡葬管理所资产总额19.36万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产18.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.45万元，其中固定资产增加17.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

开远市殡仪馆：

截至2021年12月31日，开远市殡仪馆部门资产总额2186.32万元，其中，流动资产1309.28万元，固定资产598.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程277.61万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加955.07万元，其中固定资产增加189.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值16.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

开远市救助管理站：

截至2021年12月31日，开远市救助管理站资产总额24.91万元，其中，流动资产10.13万元，固定资产14.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.35万元，其中固定资产减少1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入０万元，其中出租资产０平方米，资产出租收入０万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

开远市社会福利院：

截至2021年12月31日，福利院资产总额3,256.13万元，其中，流动资产319.64万元，固定资产1,798.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,138.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加349.9万元，其中固定资产增加272.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值15.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1,061.4万元，其中出租资产6,671.21平方米，资产出租收入12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：唐一心               联系电话：0873-7222785

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