开远市救助管理站2022年部门预算编制说明

开远市救助管理站2022年预算公开目录

第一部分 开远救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出明细表

开远市救助管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要对流入我市的流浪乞讨人员实施救助返乡：对患有疾病的流浪乞讨人员给予送医救治；对身体健康有能力自主返乡却无返乡费用的受助人给予资助；对无自主返乡能力的特殊群体给予护送返乡；对无民事行为能力的受助人给予落实户籍并安置救助。担负州外的昆明、文山、州内的泸西、弥勒、开远等地的中转接送任务；承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

开远市救助管理站位于开远市市西北路229号，因机构改革，救助管理站于2019年5月由参公管理事业单位改革为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，救助管理站站长为法定代表人，实行站长负责制；单位正式编制8人，实际在职人数8人，其中:专业技术人员2人，事业管理人员1人，事业工勤人数2人，参公管理人员3个；退休人员4人。

开远市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 

（三）重点工作概述

护送流浪乞讨人员返乡；将患病流浪乞讨人员送医就治；将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置（2021年1月1日至12月31日，来站求助并甄别160人次，对符合救助条件的106人次实施了救助：对长期滞留的5人报请主管局商告公安部门落户安置在市社会福利院5人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 143.24万元，其中：一般公共预算143.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.98万元，主要原因分析是人员编制增加2人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 143.24万元，其中:本年收入143.24万元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.24万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营收益财政拨款０万元。

与上年对比增加16.98万元，主要原因分析是人员编制增加2人，倒致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.24万元。财政拨款安排支出 143.24万元，其中：基本支出143.24万元，与上年对比增加16.98，主要原因人员编制增加2人，流浪乞讨救助经费由项目支出管理纳入基本支出管理，导致经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析主要原因今年流浪乞讨救助经费纳入基本支出管理未纳入项目支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休0.24万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤1万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助支出116.47万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗3.01万元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗3.13万元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助4.11万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金6.68万元，主要用于在职人员住房公积金。

六、政府采购预算情况

　无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

开远市救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市救助管理站2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.09万元，下降3.09%，国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。

增减变化原因：我站厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为4.23万元，较上年减少0.13万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.23万元，较上年减少0.13万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我站厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门运行经费安排4.79万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加0.34万元,增加7.6%。增加原因：2022年单位人员增加，部门运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市救助管理站资产总额24.91万元，其中，流动资产10.13万元，固定资产14.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.35万元，其中固定资产减少1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入０万元，其中出租资产０平方米，资产出租收入０万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：白松          联系电话：0873-3062601

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