开远市殡仪馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市殡仪馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市殡仪馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市殡仪馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市殡仪馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市殡仪馆具体承办全市死亡人员遗体火化、接运、保存、告别、守灵、骨灰寄存等综合性殡仪服务；提供丧葬用品（骨灰盒、卫生棺等）服务；为丧户提供特约个性化服务。配合相关部门开展移风易俗、破除封建迷信宣传活动；保存突发性事件死亡人员的遗体；承办上级和市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市殡仪馆内设火化车间业务部、办公室，火化车间主要承担遗体火化、接运、保存、告别、守灵、骨灰寄存等服务工作，办公室承担各类文案工作以及财务工作，做好与主管部门和其他各单位的工作对接任务。

（三）重点工作概述

开远市殡仪馆2020年全年共火化遗体1055俱，在惠民殡葬方面，免除贫困人员约18余人的火化费、丧葬用品费，使我市人民群众享受到惠民政策，并担负着为政府分忧，维护稳定工作，为避免一些突发事件事态发展，快速免费处理一些非正常死亡遗体。为方便群众，我馆实行昼夜24小时遗体接运服务，每位职工每月在岗时间平均多达350个小时，确保了遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各个岗位全天候正常运转，随时为丧属提供优质、高效、便捷的殡仪服务，为顺利完成年初制定的工作目标任务奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

开远市殡仪馆属于差额拨款事业单位，是开远市民政局的下属单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制9辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入132.67万元，其中：一般公共预算财政拨款132.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少31万元，主要原因是基本支出项金额逐年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 132.67万元，其中:本年收入132.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.67万元（本级财力132.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少31万元，主要原因是基本支出项金额逐年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 132.67万元。财政拨款安排支出 132.67万元，其中：基本支出127.66万元，与上年对比减少了16.48万元，主要原因是保障类各项经费逐年递减；项目支出5万元，与上年对比减少15万元，主要原因是减少了凤凰山片区迁坟新增遗体处理补助项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

开远市殡仪馆：2080502事业单位离退休0.48万元，主要用于本单位离退休人员生活补助发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费5万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2080801死亡抚恤0.95万元，主要用于本单位原职工死亡抚恤金发放；2081004殡葬96.11万元，本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗7.19万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助5.16万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金7.78万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算经济科目分类：30101基本工资28.02万元（其中：基本支出28.02万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）；30103奖金25.53万元（其中：基本支出25.53万元，项目支出0万元）；30107绩效工资12.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30109职业年金缴费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费6.94万元其中：（基本支出6.94万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费5.16万元其中：（基本支出5.16万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）；30113住房公积金7.78万元（基本支出7.78万元，项目支出0万元）；30201办公费1.78万元（基本支出1.78万元，项目支出0万元）；30206 电费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）；30216培训费0.05万元（基本支出0.05万元，项目支出0万元）；30228工会经费0.98万元（基本支出0.98万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费5.04万元（基本支出5.04万元，项目支出0万元）；30305生活补助0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助救济费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

    本单位无纳入财政专户管理资金。

六、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市殡仪馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.74万元，较上年减少0.46万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市殡仪馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市殡仪馆2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少原因：我馆厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市殡仪馆2021年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：我馆厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市殡仪馆2021年部门预算项目共1个，共计资金5万元。无名无主遗体处理补助经费：按当年无名无主遗体实际数量完成无名无主遗体处理工作。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。绩效指标设定依据及数据来源：根据往年无名无主遗体处理的年度平均数量和工作要求。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年运行经费安排8.15万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括办公费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加了2.88万元,上浮54.6%。增加原因：2021年殡葬改革后，车辆运行维护经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 开远市殡仪馆2021年部门预算表

（详见附件）

联系人:刘思辛                  单位电话：0873-7224219