开远市殡葬管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市殡葬管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市殡葬管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市殡葬管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市殡葬管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市有关殡葬改革的政策和规定，制定殡葬管理规划和措施；处理违反殡葬管理规定的行为，殡葬服务单位和指导开展殡葬服务工作；检查督促各乡镇的殡葬改革工作；协调配合有关部门齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市民政局交办的其他任务。

按年初已制定的工作计划继续开展好各项殡葬改革政策宣传工作。

（二）机构设置情况

殡葬管理所为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制6名；设所长1名，副所长1名。机构规格为股级。

（三）重点工作概述

1、按年初已制定的工作计划继续开展好各项殡葬改革政策宣传工作。

2、加强对乡镇（街道）农村公益性公墓的建设指导工作。

3、积极配合做好西山片区国家森林公园建设项目的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 88.86万元，其中：一般公共预算88.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比减少23.10万元，主要原因分析主要是预算数据生成及公开的表里面没含机关事业单位退休工资统筹外部分的工资，这部分数据是归集到了开远市社保中心，故造成预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入88.86万元，其中:本年收入88.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.86万元（本级财力88.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.10万元，主要原因分析主要是预算数据生成及公开的表里面没含机关事业单位退休工资统筹外部分的工资，这部分数据是归集到了开远市社保中心，故造成预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出88.86万元。财政拨款安排支出88.86万元，其中：基本支出88.86万元，与上年对比减少23.10万元，主要原因分析主要是预算数据生成及公开的表里面没含机关事业单位退休工资统筹外部分的工资，这部分数据是归集到了开远市社保中心，故造成预算经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休0.24万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费； 2081004殡葬67.80万元，主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗5.00万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助3.39万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金5.44万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30228工会经费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费4.87万元（其中：基本支出4.87万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费3.39万元其中：（基本支出3.39万元，项目支出0万元）；30101基本工资19.09万元其中：（基本支出19.09万元，项目支出0万元）；30102 津贴补贴11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）；30103奖金18.99万元（基本支出18.99万元，项目支出0万元）；30107绩效工资12.87万元（基本支出12.87万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护0.7万元（基本支出0.7万元，项目支出0万元）；30113住房公积金5.44万元（基本支出5.44万元，项目支出0万元）；30201办公费2.64万元（基本支出2.64万元，项目支出0万元）；30211差旅费0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0万元）；30216培训费0.04万元（基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、 财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金

六、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市殡葬管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少0.17万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市殡葬管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市殡葬管理所2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市殡葬管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0.55万元，较上年增加0.20万元，增加57.14%，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动。公务用车运行维护费0.55万元，较上年增加0.20万元，增加57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因是因为2021年开展殡葬改革工作，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市殡葬管理所2021年无部门预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排4.89万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比减少0.24万元,下降5.08%。减少原因：2021年人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 开远市殡葬管理所2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：杨茜雯               单位电话：0873-7125759