开远市救助管理站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市救助管理站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市救助管理站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

 七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要对流入我市的流浪乞讨人员实施救助返乡：对患有疾病的流浪乞讨人员给予送医救治；对身体健康有能力自主返乡却无返乡费用的受助人给予资助；对无自主返乡能力的特殊群体给予护送返乡；对无民事行为能力的受助人给予落实户籍并安置救助。担负州外的昆明、文山、州内的泸西、弥勒、开远等地的中转接送任务；承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

开远市救助管理站位于开远市市西北路229号，因机构改革，救助管理站于2019年5月由参公管理事业单位改革为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，救助管理站站长为法定代表人，实行站长负责制；单位正式编制8人，实际在职人数6人，其中:专业技术人员1人，事业管理人员1人，事业工勤人数4人；退休人员4人。

（三）重点工作概述

护送流浪乞讨人员返乡；将患病流浪乞讨人员送医就治；将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置（2020年1月1日至12月31日，来站求助并甄别197人次，对符合救助条件的186人次实施了救助：其中救助男性140人次、救助女性46人次；救助60岁以上老年人32人次、18岁以下未成年人15人次；救助残疾人21人次、精神病患者24人次、危重病人10人；救助本省籍108人次、外省籍71人次、外国籍1人；对长期滞留的9人报请主管局商告公安部门落户安置在市社会福利院7人，另外2人在安置期间己查清地址身份送回；外地接回3人，自主返乡121人次，护送返乡38人次，来站接领11人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.26万元，其中：一般公共预算126.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15万元，主要原因是人员编制增加2人，倒致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 126.26万元，其中:本年收入126.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.26万元（本级财力126.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15万元，主要原因是人员编制增加2人，倒致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 126.26万元。财政拨款安排支出 126.26万元，其中：基本支出126.26万元，与上年对比增加15万元，主要原因是人员编制增加2人，倒致人员经费增加；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因今年流浪乞讨救助经费纳入项目经费。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休0.18万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080502事业单位离退休0.06万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤0.95万元，主要用于本单位职工家属的抚恤；2082002流浪乞讨人员救助支出103.51万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗2.85万元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗2.34万元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助3.36万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金5.69万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资19.74万元（其中：基本支出19.74万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴22.89万元（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元）；30103奖金19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）；30107绩效工资6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费5.07万元其中：（基本支出5.07万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费3.36万元其中：（基本支出3.36万元，项目支出0万元）；30112 其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；30201办公费2.34万元（基本支出2.34万元，项目支出0万元）；30216培训费0.04万元（基本支出0.04万元，项目支出0万元）；30228工会经费1.38万元（基本支出1.38万元，项目支出0万元）。30231公务用车运行维护费0.7万元（基本支出0.7万元，项目支出0万元）；30305生活补助0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）；30113住房公积金5.69万元（基本支出5.69万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助0.12万元（基本支出0.12万元，项目支出0万元）

五、财政专户管理资金支出情况

       本部门无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

    无

七、政府采购预算情况

    无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年相比无变动

（二）公务接待费

开远市救助管理站2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我站厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市救助管理站2021年公务用车购置及运行维护费为4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我站厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

九、重点项目预算绩效目标情况

流浪乞讨人员补助经费：发放流浪乞讨人员补助经费，按实际救助人数，完成2021年流浪乞讨工作。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：按上年度流浪乞讨人员护送返乡、送医救治、安置救助，老年人、残疾人、未成年和妇女保护性救助人数预测。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年部门运行经费安排96.26万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加8.5万元,增加9.69%。增加原因：2021年人员增加，部门运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 开远市救助管理站2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：王莹杰                单位电话：0873-3062601