开远市社会福利院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市社会福利院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市社会福利院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

      五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市社会福利院2021年部门预算表

     一、财务收支预算总表

     二、部门收入预算表

     三、部门支出预算表

     四、财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

     六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    十八、部门上年结余结转支出预算表

    十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市社会福利院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障特困人员、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。

（二）机构设置情况

开远市社会福利院（以下简称“福利院”）为全额拨款事业单位，1990年9月6日市人民政府《对市民政局关于成立开远市社会福利院的报告的批复》（开政复﹝1990﹞15）号文件，正式成立了开远市社会福利院，于2007年6月29日，经市机构编制委员会会议批准（开机编字﹝2007﹞13号）加挂“开远市儿童福利院”，与社会福利院实行一套班子管理。隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部等6个部门。

（三）重点工作概述

1、是继续做好疫情期间的防控工作。继续实行封闭式管理，加强儿童、老人的日常防护工作，确保其生命安全。          

2、是做好儿童的日常监护，坚持派专人负责儿童上下学期间的接送安全问题，高标准高质量保证儿童吃住行，确保我院儿童和原生家庭儿童一样享受同样的爱和保护。

3、是继续做好养老服务工作，做好民政兜底的保障人。

4、是稳步推进开远市家庭收养能力评估工作、依法有序完成收养评估工作。

5、是依法有序开展机构集中养育弃婴弃儿家庭安置工作。

6、是做好涉外送养安置后回访报告和寻根教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人,在职实有17人， 财政全额保障17人,退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 286.55万元，其中：一般公共预算286.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比减少26.42万元，主要原因分析主要是在职人员转退休工资福利变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入286.55万元，其中:本年收入286.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.55万元（本级财力286.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.42万元，主要原因分析主要原因分析主要是在职人员转退休工资福利变动。

四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出286.55万元。财政拨款安排支出286.55万元，其中：基本支出286.55万元，与上年对比减少26.42万元，主要原因分析主要原因分析主要是在职人员转退休工资福利变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出286.55万元，按功能科目分组具体为：

2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位226.66万元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.42万元，主要用于发放本单位离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.68万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.58万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.13万元，主要用于公务员医疗补助费单位缴纳部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.08万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出305.78万元，全部用于基本支出，按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出243.90万元（其中：基本支出243.90万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出57.54万元（其中：基本支出57.54万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出34.39万元（其中：基本支出34.39万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出37.34万元（其中：基本支出37.34万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元（其中：基本支出20.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出25.63万元（其中：基本支出25.63万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

30205水费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出14.80万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出36.25万元（其中：基本支出36.25万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出19.23万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

30307医疗费补助支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

    本单位无纳入财政专户管理资金

    六、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央、省配套事项

    我单位无与中央、省配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    我单位无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市社会福利院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.45万元，较上年减少1.35万元，下降10.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市社会福利院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市社会福利院2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，国内公务接待批次为50次，共计接待1400人次。

增减变化原因是我院厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市社会福利院2021年公务用车购置及运行维护费为8.45万元，较上年减少0.55万元，下降6.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动。公务用车运行维护费8.45万元，较上年减少0.55万元，下降6.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是我院厉行节约，每年三公经费预算按递减趋势。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年福利院整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，整体支出绩效围绕单位年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1.确保完成2021年财政收支预算目标。2、完善服务基础设施建设。3、健全各项制度、4、加强内部管理、5、提高服务水平。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

        2021年福利院无项目支出。

  十、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排226.66万元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，包括人员经费、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、工会经费、其他商品和服务支。与上年对比减少5.74万元,下降2.5%。减少原因：2021年人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      第二部分 开远市社会福利院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：朱俐燕                   单位电话：0873-7222932