开远市民政局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明（机关）

开远市民政局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明（机关）

目录

第一部分 开远市民政局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市民政局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明（机关）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

纳入开远市民政局年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：开远市民政局

（三）重点工作概述

1、聚焦脱贫攻坚，更好履行基本民生保障职责 

（1）深入开展农村低保专项治理，强化农村低保与扶贫开发政策有效衔接；（2）认真做好城乡低保工作，切实保障困难群众基本生活。坚持应保尽保、精准施保、动态管理，及时将符合城乡低保条件的困难群众纳入最低生活保障范围，切实保障困难群众的基本生活；（3）加大临时救助工作力度。充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网；（4）扎实做好特困人员救助供养工作。深入贯彻落实特困人员救助供养制度，按照“应养尽养、应救尽救”的要求，精准认定救助供养对象，切实将符合特困人员救助供养条件的贫困人口纳入救助供养范围；（5）持续提高社会救助标准和发放价格补贴。 

2、聚焦特殊群体，更好履行基本社会服务职责 

一是足额发放残疾人“两项补贴”；二是养老服务持续快速发展。2020年开远市列为养老服务业综合改革试点城市，编制出台了《开远市关于开展养老服务业综合改革试点工作的方案》；三是提高孤儿生活补助标准；四是实施“关爱型”救助管理服务，切实保障流浪乞讨人员合法权益；五是持续开展养老院服务质量提升行动。全面开展养老机构（设施）摸底大排查工作，完成全市15家养老机构等级评定申报工作；六是加强福利机构建设；七是规范婚姻登记管理；八是规范殡葬服务。加强殡葬服务重点项目建设工作，加快居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬工作的推进。九是推进社会工作人才队伍建设。积极落实村社区干部取得社会工作师证增加生活补助政策。积极向上申报了我市优秀社会工作人才。 

3、聚焦群众关切，更好履行基层社会治理职责 

一是认真贯彻培育发展与监督管理并重的方针，大力开展社会组织规范化建设和管理工作；二是加强基层群众自治组织建设；三是规范公共场所设置捐款箱行为；四是以全国殡葬领域突出问题专项整治推进殡葬改革。始终把群众祭扫安全放在工作首位，强化安全管理和风险防控。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 17人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3651.53万元，其中：一般公共预算3651.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少290.01万元，主要原因是:城乡困难群众最低生活保障金与去年对比经费预算减少，测算基数减少导致经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3651.53万元，其中:本年收入3651.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3651.53万元（本级财力3651.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少290.01万元，主要原因是:最低生活保障金与去年对比经费预算减少，测算基数减少导致经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3651.53万元。财政拨款安排支出3651.53万元，其中：基本支出2695.16万元，与上年对比减少1192.38万元，主要原因是：①最低生活保障金与去年对比经费预算减少，测算基数减少导致经费预算减少。②2021年预算数据不含机关事业单位退休工资统筹外部分的工资，这部分数据是归集到了开远市社保中心故造成经费对比上年减少。项目支出889万元，与上年对比增加835万元，主要原因是：为进一步推动殡葬改革工作2021年新增了“开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金”和“乡镇级农村公益性公墓建设补助资金”，两个项目的经费投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080201行政运行349.65万元，主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）。

2、2080202 一般行政管理事务1.00万元，主要用于婚姻登记证工本费。

3、2080207行政区划和地名管理3.00万元，主要用于行政区域界线联检和地名管理补助经费。

4、2080208基层政权建设和社区治理95.32万元，主要用于村居社区干部的定额补助。

5、2080299其他民政事务管理51.1万元，主要用于支付精简退职人员生活补助及社会组织审计费。

6、2080501行政单位离退休48.09万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.37万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费10.21万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金。

9、2080801死亡抚恤7.61万元，主要用于本单位遗属人员生活补助。

10、2081001儿童福利50.5万元，主要用于发放孤儿生活费。

11、2081002老年福利400万元，主要用于发放高龄老年人补助。

12、2081004殡葬855万元，主要用于开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金以及乡镇级农村公益性公墓建设补助资金。

13、2081107残疾人两项补贴416.77万元，主要用于发放残疾人两项补贴。

14、2081901城市最低生活保障金437万元，主要用于发放城市低保金。

15、2081902农村最低生活保障金400万元，主要用于发放农村低保金。

16、2082001临时救助20万元，主要用于发放困难群众临时救金。

17、2082101城市特困人员救助供养支出83.21万元，主要用于发放城市特困人员生活补助费。

18、2082102农村特困人员救助供养支出301.08万元，主要用于发放农村特困人员生活补助费。

20、2082502其他农村生活救助21.25万元，主要用于农村养老院补助经费。

21、2101101行政单位医疗18.53万元，主要用于行政在职人员医疗费。

22、2101102事业单位医疗5.16万元，主要用于事业在职人员医疗费。

23、2101103公务员医疗补助17.67万元，主要用于公务员医疗补助费。

24、2210201住房公积金26.01万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资97.95万元（其中：基本支出97.95万元，项目支出0万元）。

2、30102津贴补贴117.84万元（其中：基本支出117.84万元，项目支出0万元）。

3、30103奖金79.96万元（其中：基本支出79.96万元，项目支出0万元）。

4、30107绩效工资13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0万元）。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元（其中：基本支出33.37万元，项目支出0万元）。

6、30109 职业年金缴费10.21万元（其中：基本支出10.21万元，项目支出0万元）。

7、30110职工基本医疗保险缴费23.03万元（其中：基本支出23.03万元，项目支出0万元）。

8、30111公务员医疗补助缴费17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）。

9、30112 其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

10、30113 住房公积金26.01万元（基本支出26.01 万元，项目支出0万元）。

11、30201办公费5.63万元（基本支出5.63万元，项目支出0万元）。

12、30205水费0.4万元（基本支出0.4 万元，项目支出0万元）。

13、30206电费1.2万元（基本支出1.2万元，项目支出0万元）

14、30207邮电费2.9万元（基本支出2.9万元，项目支出0万元）

15、30211差旅费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）

16、30216培训费0.14万元（基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

17、30217公务接待费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

    18、30228 工会经费3.64万元（基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

19、30231 公务用车运行维护费3.01万元（基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

20、30239其他交通费用16.14万元（基本支出16.14万元，项目支出0万元）。

21、30299 其他商品和服务支出1.50万元（基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

22、30301 离休费14.55万元（基本支出14.55万元，项目支出0万元）。

23、30302 退休费31.89万元（基本支出31.89万元，项目支出0万元）。

24、30307医疗补助费0.66万元（基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

25、30305 生活补助2134.36万元（基本支出2134.36万元，项目支出0万元）。

26、30399其他对个人和家庭的补助120.99万元（基本支出120.99万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

    本部门无纳入财政专户管理资金

六、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.61万元，较上年减少3.9万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民政局2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少3.3万元，下降82.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待37人次。

减少原因：我局厉行节约，每年三公经费预算呈递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为11.91万元，较上年增加2.91万元，增长32.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.91万元，较上年增加2.91万元，增长32.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

经费较上年增加的原因：2021年1月1日将在全市范围内正式启动殡葬改革工作，公务用车增多，故公务用车运行维护费较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局重点项目为6个，共计资金889万元。分别为︰婚姻登记工本费补助经费、乡镇级农村公益性公墓建设补助资金、行政区域界线联检和地名管理补助经费、儿童收养鉴定专项经费、社会组织审计专项经费、开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

1.婚姻登记工本费补助经费：按实际婚姻登记人数，完成2021年婚姻登记工作，发放婚姻登记证。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：当年实际婚姻登记数量和工作任务。

2.乡镇级农村公益性公墓建设补助资金：完成乡镇级农村公益性公墓建设，为殡葬改革工作打牢基础。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：结合开远市各乡镇实际情况及殡葬改革工作相关政策及要求。

3.行政区域界线联检和地名管理补助经费：2021年行政区域界线联合检查工作涉及到与开远市与文山州砚山县、丘北县边界两条线联合检查，我市牵头负责，保障两条界线联检工作顺利完成；促进我市地名规范化管理。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际测量和工作要求。

4.儿童收养鉴定专项经费：被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：评估儿童登记实际人数和工作要求。

5.社会组织审计专项经费。：对社会组织财务进行审计，形成审计报告，为社会组织管理提供依据。项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

6.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金：根据《开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励暂行办法》对按照政策进行安葬有关人员发放补助金。项目绩效指标：分为三级，3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励暂行办法》及相关工作要求。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排83.19万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比减少2.3万元,下降2.7%。减少原因：2021年人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市民政局(机关)2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：白倩                    单位电话：0873-7222785