开远市民政局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市民政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市民政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

市民政局坚决贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于民政工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻落实民政工作的法律、法规和方针政策。拟订市级民政事业发展规划和政策，起草市级有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的有关法规政策，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察。负责各类基金会的财务收支和活动情况监督，查处基金会的违规行为。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责辖区内地名命名、更名的审核报批工作，负责公布行政区划信息。

（6）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。负责经营性公墓的申报和日常监管。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市级养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

（10）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合红河州民政局管理福利彩票工作。

（12）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）社会救助体系更加健全。一是城乡低保更加精准化。2020年1-10月共发放城乡低保金42,668,292元（含菜篮子补贴5,404,631元），其中：城市低保29,398,688元（含菜篮子与价格临时补贴4,089,028元），农村低保13,269,604元（含价格临时补贴1,315,603元），有效保障了77541户次123105人次城乡低保对象的基本生活。不断加大城乡低保动态管理工作力度，共新增城市低保68户101人、农村低保220户367人，停止发放城市低保1325户3247人、农村低保884户1131人。二是临时救助更加便民化。提高乡镇（街道）城乡临时救助审批额度，临时救助托底线、救急难的作用充分发挥，截止9月，支出临时救助资金2,412,800元，救助2791人次。三是特困供养更加个性化。1-10月，发放特困人员救助供养资金2,374,300元，保障了2744人次特困人员的基本生活。2020年1至10月，新增31户31人，减少27户27人。四是兜底保障更加紧密化。2020年1-10月建档立卡贫困人口纳入农村低保的有66户121人，纳入特困供养的有31人。全市现有农村低保2843户4394人，其中，建档立卡户有1237户2193人，占农村低保的49.91%；我市有农村特困供养对象274人，其中，建档立卡对象有72人，占特困供养对象的26.28%。五是流浪乞讨人员救助更加法治化。1月至9月，共救助流浪乞讨人员153人次，其中：未成年人救助10人次，残疾人32人次，其他类人员111人次。成功代理全州首例“无民事行为能力”人员提起诉讼民事案件，并获得法院判决赔偿金。

（2）社会福利作用明显提升。提高残疾人“两项”补贴标准，2020年1至9月，共计发放困难残疾人生活补贴22542人次，重度残疾人护理补贴23984人次，发放资金28,557,400元。前三季度共发放12893人2,947,100元高龄补贴。发放孤儿基本生活补助79人968,200元。

（3）养老服务持续快速发展。2020年开远市列为养老服务业综合改革试点城市，编制出台了《开远市关于开展养老服务业综合改革试点工作的方案》。全面完成全市15家养老机构等级评定工作，其中：四级养老机构2家，三级1家，二级5家，一级3家。推动互联网+智慧养老，完成16家养老机构床位二维码管理，生成床位数2417张。加强养老机构疫情防控和安全管理，发放疫情补贴118,400元。

（4）基层社会治理创新推进。持续推进民规民约修订完善。开展村社区干部分析研判和任职资格陪审，加强村社区干部队伍建设。完成了2020年度村（社区）干部和村（居）民小组干部绩效考核工作，全市共考核2129人，共发放绩效考核奖励金4,117,500元。共为村（组）干部1823人投保意外伤害保险，投入资金3,281,400元。发放符合条件的24名保障对象全年发放生活补助金128,300元。落实符合代缴条件的农村村组干部1483人，下拨补助资金370,530元。7家民办非企业单位办理成立登记，10家社会组织办理法人、章程及地址变更手续，24家社会组织办理了证书到期换证手续，2家社会组织办理备案登记，10家社会组织办理注销手续。深化“放管服”改革，完成行业协会商会与行政机关脱钩1家。持续优化营商环境，规范行业协会商会收费管理，全市7家涉及收费的行业协会商会已完成《章程》的修定。各社会组织根据自身优势，各尽其长，各显其能，因地制宜开展扶贫工作。

（5）基本社会服务规范发展。2020年1月至9月，共办理结婚登记1425对，离婚登记652对。开展加强婚姻管理引领婚育新风三年行动，治理早婚早育现象。开展儿童收养能力评估6件，办理儿童送养1件。对“锁蒙”高速公路（开远段）采取绿化遮掩方式，种植树木809颗。《开远市地名志》和《开远市地名图》已完成第二稿核稿工作，命名9条市政规划道路、2座桥梁、3条巷和乡镇集镇道路1条，对易地扶贫搬迁安置点进行命名。完成了城市社区设置调整。全面完成县级行政区域界线“开—蒙”线、“开—建”线和“开—弥”线的界线联检工作任务，档案材料已按时报备州级，修复损毁界桩3棵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市民政局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：开远市民政局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市民政局（本级）部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民政局（本级）部门2020年度收入合计82,024,423.27元。其中：财政拨款收入82,024,423.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比减少5,685,547.02元，减少率6.93%。变动的主要原因是：上年资金结余较多，拨款较少。

二、支出决算情况说明

开远市民政局（本级）部门2020年度支出合计80,518,327.89元。其中：基本支出22,083,146.7元，占总支出的27.43%；项目支出58,435,181.19元，占总支出的72.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计88,476,634.53元。其中：基本支出83,553,214.93元，占总支出的94.44%；项目支出4,923,419.6元，占总支出的5.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年相比减少7,958,306.64元，减少率8.99%,减少原因为:2020年我市开展城乡低保集中清查活动，对已不符合低保条件的人员进行集中清查，城乡困难群众救助补助经费发放减少,导致2020年经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市民政局（本级）机关正常运转的日常支出22,083,146.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,481,770.78元，占基本支出的97.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601,375.39元，占基本支出的2.72%。2019年度用于保障开远市民政局（本级）机关正常运转的日常支出83,553,214.93元。与上年相比减少61,470,068.76元，减少原因为：经询问财政部门相关科室2020年将城乡困难群众救助补助经费、社会福利、政府购买社会服务专项资金等纳入项目支出核算，故导致2020年基本支出对比去年减少，项目支出对比去年增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市民政局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,435,181.19元。包括其他民政管理事务、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城乡困难群众生活救助补助金、福利彩票公益金支出等。2019年度用于保障开远市民政局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费支出4,923,419.6元，与上年相比增加53,511,761.59元，与上年对比增加原因为：经询问财政部门相关科室，2020年将城乡困难群众救助补助经费、社会福利、政府购买社会服务专项资金等纳入项目支出核算，故导致2020年基本支出对比去年减少，项目支出对比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民政局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出76,145,777.22元，占本年支出合计的94.57%。2019年度一般公共预算财政拨款支出82,197,388.22元，与上年相比减少6,051,611元，减少原因为：2020年我市开展集中清查活动，对已不符合低保条件的人员进行集中清查，城乡困难群众救助补助经费发放减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出539,610元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。20104款“发展与改革事务”主要用于社会事业发展规划支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出74,901,120.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.37%。主要是：20802款 “民政管理事务”支出10,712,451.75元，主要用于民政机关基本支出、基层政权和社区建设、民政其他事务等方面的支出；20805款“行政事业单位养老”支出1,006,917.42元，主要用于行政、事业开支的离退人员经费；20808款“抚恤”支出76,128元，主要用于遗属人员经费支出；20810款“社会福利”支出8,542,125.3元，主要用于社会福利事业的相关支出；20811款“残疾人事业”支出3,609,780元，主要用于发放残疾人两项补贴；20819款“最低生活保障”支出45,713,937元，主要用于城乡低保金支出；20820款“临时救助”支出980,000元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助款；20821款“特困人员供养”支出3,861,061元，主要用于特困人员供养支出；20825款“其他生活救助”支出398,720元，主要用于城乡困难群众生活救助的其他支出

  9.卫生健康（类）支出395,744.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。21011款“行政事业单位医疗” 主要用于行政、事业人员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出20,220元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。21305款“扶贫”主要用于扶贫业务相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出289,082元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。22102款“住房改革支出”主要用单位住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市民政局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000元，支出决算为53,281.34元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为50,468.34元，完成预算的38.82%；公务接待费支出决算为2,813元，完成预算的2.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约，严格把控“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加31,700元，增长147.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,600.00元，增长240.04%；公务接待费支出决算减少3,900.00元，下降58.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位2020年开展弥蒙高铁迁坟、殡葬改革等工作，公务用车增加，故导致公务用车运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,468.34元，占94.72%；公务接待费支出2,813元，占5.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,468.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出50,468.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展城乡低保入户核查、弥蒙高铁迁坟、殡葬改革等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,813.00元。其中：

国内接待费支出2,813.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政局各项工作的开展（如：开展社会救助兜底保障政策落实情况调研、养老机构交流检查、开展规范行业协会商会收费交叉检查）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民政局（本级）部门2020年机关运行经费支出526,329.55元，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出中的日常公用经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市民政局（本级）部门资产总额16,230,003.59元，其中，流动资产15,656,323.29元，固定资产573,680.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,782,377.22元，其中;流动资产增加8,892,216.88元，固定资产减少109839.66元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额451,956.00元，其中：政府采购货物支出125,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额225,978.00元，占政府采购支出总额50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：白倩                    联系电话：7222785