开远市社会福利院2020年度部门决算

开远市社会福利院2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市社会福利院概况

     一、主要职能

    （一）主要职能

    主要负责城乡特困人员供养，收养社会弃婴、孤儿，接收供养孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养；承办上级和市民政局交办的其他任务。

   （二）2020年度重点工作任务介绍

    一年来，紧紧围绕为孤寡老人、孤残儿童服务这个中心，以“奉爱温家、扬孝育小、和谐进上”的院训为宗旨开展院内的各项工作。全心全意为孤老、残、幼人员服务，保障好特困休养人员、孤残儿童的合法权益。截止12月，在院休养老人40名（其中特困人员28名）。全院干部职工平等对待每一位休养人员，精心护理，继续实施“宾馆式服务，医院式护理”的服务宗旨。保障好特困休养老人的合法权益，及时医治特困人员。加强与医务人员和老人亲属的联系，及时处置突发性状况，避免了责任事故的发生。孤儿、弃婴收养的服务工作促进我市儿童福利事业健康有序发展，更好的发挥社会兜底保障职能作用，截止12月在院孤残儿童23名（其中学龄前儿童17名、大专生1人、小学生5人）。在今后的工作中我院更进一步健全、落实“内抓管理，外树形象”，为老人儿童办好事、做实事、解难事。极力压缩办公经费，将有限的经费投入到改善老人、儿童生活环境和提高生活质量方面。引导干部职工恪守本职，立足实际、脚踏实地、爱岗敬业，全院职工加强政治理论学习和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，使福利院的工作更规范化、制度化。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

     我单位是纳入部门决算的全额拨款事业单位。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     开远市社会福利院部门2020年末实有人员编制17人。其中：事业人员17人。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 开远市社会

福利院2020年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

    开远市社会福利院2020年度收入合2,824,076.03元。其中：财政拨款收入2,824,076.03元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加271,111.05元，增加10%，主要原因是在人员经费补助收入上略有增加。

    二、支出决算情况说明

    开远市社会福利院部门2020年度支出合计3,114,723.95元。其中：基本支出3,114,723.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加486,345.60元，增加15%。主要原是本年度特困供养人员的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

   （一）基本支出情况说明

    2020年度用于保障开远市社会福利院工作正常运转的日常支出3,114,723.95元。与上年对比增加486,345.60元，增加15%。主要原因是本年度特困供养人员的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,803,057.02元，占基本支出的89.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,666.93元，占基本支出的10.01%。

    （二）项目支出情况说明

     2020年度开远市社会福利院用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动，主要是上年度无项目经费支出。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     开远市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,114,723.95元，占本年支出合计的100.00%。其中：对个人和家庭的补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,803,057.02元，占基本支出的89.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,666.93元，占基本支出的10.01%。与上年对比增加486,345.60元，增加15%。主要原因是本年度特困供养人员的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     8.社会保障和就业（类）支出2,755,581.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。

     9.卫生健康（类）支出189,735.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。用于在职职工事业单位医疗保险金支出121,430.58元，公务员医疗补助支出68,304.60元。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       19.住房保障（类）支出169,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，主要用于在职职工住房保障住房公积金支出。

     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     开远市社会福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,000.00元，支出决算为20,601.53元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为20,601.53元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是本年度无因公出国（境）费、公务接待费支出。二是务用车运行费节约计划支出。

     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,000.00元，下降4.71%。其中：无因公出国（境）费支出，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,000.00元，下降4.71%；无公务接待费支出，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年度无因公出国（境）费、公务接待费支出。二是务用车运行费节约计划支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,601.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出20,601.53元。其中：公务用车购置支出0.00元，公务用车运行维护支出20,601.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、单位运行经费支出情况

    开远市社会福利院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

    二、福利院国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，开远市社会福利院资产总额29,062,292.77元，其中，流动资产2,419,831.91元，固定资产15,259,341.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,383,118.59元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比减少5.64%。负债总额 1,936,455.60元 ,较上年减少35.92%。净资产27,125,837.17元 ,较上年减少2.35 %。

    三、政府采购支出情况

    2020年度，单位政府采购支出总额695,447.72元，政府采购货物支出695,447.72元，占政府采购支出总额的100%。

    四、单位绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

     无

     六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     开远市社会福利院2020年度部门决算情况说明无涉及专用名词。

联系人：朱俐燕                  联系电话：7222932