开远市救助管理站2020年度部门决算

开远市救助管理站2020年度部门决算 

目录

第一部分  开远市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站2020年的救助管理工作，在市民政局党组、机关党委的正确领导下，在局行政领导的指导帮助下，在全体干部职工的共同努力下，认真贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国民政工作会议要求，以人为本，着眼“自愿求助，无偿救助”原则，严格贯彻执行《救助管理办法》等救助法规，高度重视新冠肺炎疫情防控。通过上下一心、共同努力，实施了人性化的“关爱型”救助管理服务，收到了良好的社会效益。尤其是在疫控期间，全站高度集中统一，服从市级疫控指挥部和主管局的组织领导和工作部署，全力巡查救助流浪乞讨人员，实现“零”感染和无责任事故工作总体目标，圆满完成了全年救助管理全部工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年1月1日至12月31日，来站求助并甄别197人次，对符合救助条件的186人次实施了救助：其中救助男性140人次、救助女性46人次；救助60岁以上老年人32人次、18岁以下未成年人15人次；救助残疾人21人次、精神病患者24人次、危重病人10人；救助本省籍108人次、外省籍71人次、外国籍1人；对长期滞留的9人报请主管局商告公安部门落户安置在市社会福利院7人（另外2人在安置期间己查清地址身份送回）；外地接回3人、自主返乡121人次、护送反38人次、来站接领11人。在救助工作中，全体干部、职工不怕苦、不怕累，克服疾病传染和又脏又臭等救助中常见的困难和问题，文明服务，礼貌周到，没有出现非正常死亡事故和其他责任事故，圆满完成了全年的救助管理工作任务。

1.严格“寒冬送温暖”救助活动

按照国家民政部、省州民政部门和市民政局要求，我站2019年冬至2020年今春以来，尤其是在元旦、春节两节前后，开展了“寒冬送温暖”专项救助活动，全站职工积极参与到“寒冬送温暖”救助活动中。对市区主要街道、车站、广场、商业街以及重点部位等进行每天两次的外出巡查，确保了元旦、春节期间和年底入冬以来的安全和顺利，杜绝了非正常死亡问题的发生。2019年11月至2020年3月期间，为101名流浪乞讨人员提供了无偿救助服务，圆满完成了“寒冬送温暖”救助活动的全部工作任务，实现了“零”事故和“零”投诉工作目标。

2.加大疫情期间的巡查救助力度

今年1月底至6月中旬，我站按照国家民政部下发的疫情防控工作流程规定和要求，全站干部职工不顾个人安危，走上街头，积极主动向救助对象提供救助服务，向市民发放救助管理宣传资料，在城区设立救助宣传点进行宣传，向街头流浪乞讨人员发放救助宣传资料和引导卡，设置救助引导牌和流动救助车，并组成街头劝导小组，实施引导型劝导救助，提高了站外街头劝导救助的针对性和有效性。1月1日至5月中旬，每天共出动救助车辆2台、救助工作人员两组6人，使82人次的流浪乞讨人员（其中18岁以下未成年人6人次，60岁以上的老年人26人次）的受助对象得到无偿救助。站外主动救助体现了以人为本的工作理念，增强了救助管理工作的有效性和针对性。同时按照市级疫情防控指挥部和主管局要求，严格站内管控，实行登记、扫码、体温测量等常规防护和定期消杀和清洁工作，严格按照国家民政部关于流浪乞讨人员救助管理疫情防控操作指南开展工作，没有出现病毒感染情况，收到良好效果。

3.危重病人、精神病人救助工作有新进展

积极争取市委、市政府领导的支持与相关部门的协调，全年度与公安派出所、卫生、城管、社区等单位一道，对城市流浪乞讨人员实施了“拉网式”排查与救助，对城市流浪乞讨人员中的精神病人积极送院医治。同时，深入三家私立精神病医院调研救治救助现状与存在问题，摸清了入院人数、救治过程、收费标准和治疗后的一些基本情况以及存在的主要问题等主要调研项目和问题，为规范流浪乞讨精神病患者的救治救助、集中统一托管托养等新的救助办法打下了良好基础，为局领导科学决策提供了基础数据。全年救治流浪乞讨中的危重病10人、精神病人24人次。

4.救助管理信息化工作走上正常轨道

按照民政部以及上级业务部门关于建立救助管理信息系统的通知精神，为能有效解决求助人员查询、甄别难等问题，防止受助对象短期重复救助，节省跨省接送协调、查询时间，节约协调、咨询联络和返乡救助经费，我站完善基础数据和收集相关资料，建立统计台账，特别是建立救助人员数据库，构建信息平台，加快信息技术在救助工作中的推广运用，实现救助工作信息系统网络化，我站除专门腾出一间值班室作为救助管理信息系统录入室外，还请市档案局业务人员到站指导救助档案的收集、整理和立券归档工作。目前，全站工作人员已基本能够掌握和运用全国救助管理三期信息系统；救助人员的档案规范工作正在完善和开展之中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市救助管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市救助管理站部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市救助管理站部门2020年度收入合计1,653,162.17元。其中：财政拨款收入1,653,162.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加197,104.94元，增加了13.54%。增加的原因主要是2020年新增了救助项目经费700,000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市救助管理站部门2020年度支出合计1,946,749.00元。其中：基本支出1,246,749.00元，占总支出的64.04%；项目支出700,000.00元，占总支出的35.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少35,106.75元，主要原因为2020年保安服务费、救助费减少；与上年对比项目支出增加700,000.00元，主要原因为是2020年新增了救助项目经费700,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,246,749.00元。与上年对比基本支出减少35,106.75元，变动主要原因为2020年保安服务费、救助费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,185,036.83元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,712.17元，占基本支出的4.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,000.00元。与上年对比项目支出增加700,000.00元，主要原因为是2020年新增了救助项目经费700,000.00元。具体用于支出救助人员救助费、医疗费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,946,749.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加664,893.25元，增加的原因主要是2020年新增了救助项目经费700,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,818,682.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于支付在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津贴、保险，受助人员救助费、医疗费等。

  9.卫生健康（类）支出72,595.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出55,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为14,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为14,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，说明我站合理安排年度支出计划，确保按预算执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,723.39元，增长327.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加11,363.39元，增长430.98%；公务接待费支出决算减少640.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费增加，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡困难群众救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市救助管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市救助管理站部门资产总额857,970.01元，其中，流动资产378,375.01元，固定资产479,595.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470,331.68元，其中固定资产增加100,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,840.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本站不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本站不涉及专用名词。

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