开远市民政局2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为78万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为19.7万元，其中：①火化费15.75万元；②休养人员收费3.41万元；③其他利息收入0.54万元；当季度完成年初预算24.87%,较上年同期减少10.85万元,原因是本期收入来源略减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为3887.61万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为728.44万元，其中：①人员经费支出707万元；②公用经费支出21.44万元；当季度完成年初预算 18.74%,与上年同期相比减少358.25万元,主要原因:上年度支出中含上级拨入的民生类资金，本年度已调至项目支出中。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为54万元；当季度执行数为1496万元。当季度完成年初预算2770.37%,与去年同期相比增加了1491万元。原因是本年度上级拨入的民生类资金归为项目支出。

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附件【开远市民政局2019年二季度预算执行情况(汇总）.xlsx】