开远市民政局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为79.2万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为20.33万元，其中：①火化费11.34万元；②休养人员收费7.39万元；③其他利息收入0.5万元；④国有资源（资产）有偿使用收入（卖桉树款）1.1万元；当季度完成年初预算25.67%,较上年同期减少4.43 万元,原因是本期收入来源略减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为3887.61万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为1116.85万元，其中：①人员经费支出984.83万元；②公用经费支出132.02万元；当季度完成年初预算 28.73%,较上年同期减少3867.37万元,主要原因:上年度支出中含上级拨入的民生类资金，本年度已调至项目支出中。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为54万元；当季度执行数为2972.01万元。当季度完成年初预算5503.72%,与去年同期相比增加了271.01万元。原因是本年度上级拨入的民生类资金归为项目支出。

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附件【开远市民政局2019年一季度预算执行情况(汇总）.xlsx】