2018年开远军休所整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　开远军休所属于全额拨款事业单位，现有在职职工4人。单位地址：开远市环雅南路4号。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　军休所依据单位内部控制管理制度的有关规定，设立以单位所长为组长、全体职工为成员的绩效管理机制。

　　（三）部门整体收支情况

　　军休所2018年全年收入1157万元，全年支出1227万元(使用了以前年度结余资金），全部为基本支出，本年未发生项目支出经费。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　军休所每年组织财务人员参与财政年初预算，预算数据交由单位领导签字后，及时送主管部门财务及分管领导审核无误才报财政对口科室备案。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　绩效自评目的：做到收支两条线，明白收入是些什么款，做到对应支出；出纳、会计责任明确，并相互监督。

　　（二）自评指标体系

　　严格按照财政部门制定的评分标准进行绩效自评。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备：决算做完后，在主管部门的组织下，对本单位的收入支出数据进行统计，做好财政相关科室的对相关数据的问询准备。

　　2.组织实施：通过主管局统一对下属单位的会计账目进行查阅，对一些重点项目和开支进一步审核合法性、合规性。欠缺资料的要求补齐。做到完善财务管理制度。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据自查评价本单位得分94分，扣分5分，扣分原因：认为本单位有些工作做得还不够好，有些细节还不够细。离主管局和上级部门的要求还有距离。

　　四、存在的问题和整改情况

　　对于存在的问题要进行认真分析原因，然后进行彻底改正。

　　五、绩效自评结果应用

　　绩效自评结果94分，只是本单位自我感性认识，有待主管局和上级部门的公正评价。

　　六、主要经验及做法

　　我们的经验就是做好我们的本职工作。积极向比我们做得好的单位和部门学习。

　　七、其他需说明的情况

    无。

    开远市军休所

    2018年8月23日