开远市民政局2019年第三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为78万元；第三季度执行数为14.76万元，其中：①、火化费10.95万元；②、休养人员收费3.31万元；③、其他利息收入0.5万元；当季度完成年初预算18.92%,1月至9月累计基本支出金额为70.07万元，累计完成年初预算89.83%,较上年同期减少14.74万元，主要原因是机构改革，单位减少。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为10091.6万元；第三季度执行数为2862.21万元，其中：①、人员经费支出2780.51万元；②、公用经费支出81.7万元；当季度完成年初预算 28.36%, 1月至9月累计基本支出金额为8933.12万元，累计完成年初预算88.52%,较上年同期减少1072.43万元，主要原因:机构改革，我单位调减2个事业单位。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第三季度执行数为240万元。当季度完成年初预算216.2%,与去年同期相比增加了135.7万元。原因是本季度拨付的项目资金较多。

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附件【2019年三季度预算执行情况(汇总）.xlsx】