开远市民政局2020年度部门预算公开说明

　开远市民政局2020年度部门预算公开说明

　　监督索引号53250200231400000

       第一部分 开远市民政局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市民政局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　开远市民政局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入开远市民政局2020年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是： 

　　（1）行政单位：开远市民政局 

　　（2）事业单位：开远市救助管理站、开远市社会福利院、开远市殡管所、开远市殡仪馆。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、聚焦脱贫攻坚，更好履行基本民生保障职责 

　　（1）深入开展农村低保专项治理，强化农村低保与扶贫开发政策有效衔接；（2）认真做好城乡低保工作，切实保障困难群众基本生活。坚持应保尽保、精准施保、动态管理，及时将符合城乡低保条件的困难群众纳入最低生活保障范围，切实保障困难群众的基本生活；（3）加大临时救助工作力度。充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，切实编实织密保障困难群众基本生活的安全网；（4）扎实做好特困人员救助供养工作。深入贯彻落实特困人员救助供养制度，按照“应养尽养、应救尽救”的要求，精准认定救助供养对象，切实将符合特困人员救助供养条件的贫困人口纳入救助供养范围；（5）持续提高社会救助标准和发放价格补贴。 

　　2、聚焦特殊群体，更好履行基本社会服务职责 

　　一是足额发放残疾人“两项补贴”；二是提高孤儿生活补助标准；三是实施“关爱型”救助管理服务，切实保障流浪乞讨人员合法权益；四是持续开展养老院服务质量提升行动。全面开展养老机构（设施）摸底大排查工作，完成全市15家养老机构等级评定申报工作；五是加强福利机构建设；六是规范婚姻登记管理；七是规范殡葬服务。加强殡葬服务重点项目建设工作，按期推进弥蒙高铁建设项目平迁坟工作。八是推进社会工作人才队伍建设。积极落实村社区干部取得社会工作师证增加生活补助政策。积极向上申报了我市优秀社会工作人才。 

　　3、聚焦群众关切，更好履行基层社会治理职责 

　　一是认真贯彻培育发展与监督管理并重的方针，大力开展社会组织规范化建设和管理工作；二是加强基层群众自治组织建设；三是规范公共场所设置捐款箱行为；四是以全国殡葬领域突出问题专项整治推进殡葬改革。始终把群众祭扫安全放在工作首位，强化安全管理和风险防控。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单4个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 18人，事业编制51人。在职实有64人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养10人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 40人，其中： 离休 1人，退休39人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆12辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入3941.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3941.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少41.36万元，主要原因机改后划出2个预算单位。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入3941.54万元，其中:本年收入3941.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3941.54万元（本级财力3941.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少41.36万元，主要原因机改后划出2个预算单位。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 3941.54万元。财政拨款安排支出 3941.54万元，其中：基本支出3887.54万元，与上年对比增加了53.64万元，主要原因是机改后，部分职能划出，补助类资金预算减少；项目支出54万元，与上年对比减少57万元，主要原因机改后划出2个预算单位。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、开远市民政局：2080201行政运行380.3万元，主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2080208基层政权建设和社区治理700.66万元，主要用于村居社区干部的定额补助；2080299其他民政事务管理2.99万元，主要用于精简退职人员生活补助；2080501行政单位离退休156.2万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.34万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费6.98万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2080801死亡抚恤9.51万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2081001儿童福利18.74万元，主要用于发放孤儿生活费；2081107残疾人两项补贴282.94万元，主要用于发放残疾人两项补；2081901城市最低生活保障金793.63万元，主要用于发放低保金；2081902农村最低生活保障金413.32万元，主要用于发放低保金；2082001临时救助20万元，主要用于发放困难群众临时救金；2082101城市特困人员救助供养支出76.83万元，主要用于发放特困人员生活补助费；2082102农村特困人员救助供养支出265.62万元，主要用于发放特困人员生活补助费；2082502其他农村生活救助21.08万元，主要用于农村养老院补助经费；2101101行政单位医疗21.46万元，主要用于行政在职人员医疗费；2101102事业单位医疗4.32万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助11.36万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金28.31万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　2、开远市社会福利院：2080502事业单位离退休16.82万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费3.20万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2081005社会福利事业单位232.40万元，主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗15.31万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助6.76万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金16.83万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　3、开远市殡葬管理所：2080502事业单位离退休8.5万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费3.26万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2081004殡葬77.30万元，本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗5.81万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助2.55万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金6.35万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　4、开远市救助管理站：2080502事业单位离退休13.26万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.12万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤0.95万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助82.64万元，本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101101行政单位医疗2.85万元，主要用于行政在职人员医疗费；2101102事业单位医疗0.83万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助1.6万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金3.98万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　5、开远市殡仪馆：2080502事业单位离退休22.48万元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.85万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费4.92万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；2081004殡葬85.65万元，本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；2101102事业单位医疗8.77万元，主要用于事业在职人员医疗费；2101103公务员医疗补助3.85万元，主要用于公务员医疗补助费；2210201住房公积金7.66万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按部门预算经济科目分类：30101 基本工资228.75万元（其中：基本支出228.75万元，项目支出0万元）；30102 津贴补贴219.44万元（其中：基本支出219.44万元，项目支出0万元）；30103   奖金197.96万元（其中：基本支出197.96万元，项目支出0万元）；30107   绩效工资79.59万元（其中：基本支出79.59万元，项目支出0万元）；30108   机关事业单位基本养老保险缴费81.13万元（其中：基本支出81.13万元，项目支出0万元）；30109 职业年金缴费18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0万元）；30110   职工基本医疗保险缴费85.47万元其中：（基本支出85.47万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）；30113 住房公积金63.13 万元（基本支出63.13 万元，项目支出0万元）；30201办公费32.51万元（基本支出29.51万元，项目支出3万元）；30205  水费2.5万元（基本支出2.5 万元，项目支出0万元）；30206  电费3.5万元（基本支出3.5 万元，项目支出0万元）；30216培训费0.37万元（基本支出0.37 万元，项目支出0万元）；30226劳务费13万元（基本支出16 万元，项目支出0万元）；30227 委托业务费30万元（基本支出0万元，项目支出30万元）；30228 工会经费8.34万元（基本支出8.34万元，项目支出0万元）；30231 公务用车运行维护费6.44万元（基本支出6.44万元，项目支出0万元）；30239其他交通费用19.54万元（基本支出19.54万元，项目支出0万元）；30299 其他商品和服务支出21万元（基本支出0万元，项目支出21万元）；30301 离休费14.55万元（基本支出14.55万元，项目支出0万元）；30302 退休费156.66万元（基本支出156.66万元，项目支出0万元）；30304 抚恤金1.9万元（基本支出1.9万元，项目支出0万元）；30305 生活补助1936.18万元（基本支出1936.18万元，项目支出0万元）；30306  救济费30万元（基本支出30万元，项目支出0万元）；30399  其他对个人和家庭的补助686.45万元（基本支出686.45万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金16万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.27万元，较上年减少7.72万元，下降13.31%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市民政局2020年公务接待费预算为12.92万元，较上年减少3.31万元，下降20.39%，国内公务接待批次为130次，共计接待2860人次。 

　　减少原因是机改后划出2个预算单位，预算资金减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市民政局2020年公务用车购置及运行维护费为37.35万元，较上年减少4.41万元，下降10.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费37.35万元，较上年减少4.41万元，下降10.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　减少原因是机改后划出2个预算单位，预算资金减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市民政局2020年部门预算项目共6个，共计资金54万元。其中： 

　　1.婚姻和收养登记工本费补助经费。 按实际婚姻登记人数，完成2020年婚姻登记工作，发放婚姻登记证，对全市结、离婚人员进行登记，取消婚姻登记收费项目，免费提供工本费。按实际收养人数，对全市收养人员，免费提供登记证书。 根据当年实际婚姻登记数量和收养数设置产出指标、效益指标、满意度指标共4个。

　　2.儿童收养鉴定专项经费。对被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估。 根据评估儿童人数、评估时间、评估儿童满意度、评估儿童登记实际人数和工作要求设置产出指标、效益指标、满意度指标共3个

3.社会组织审计的专项经费。 对社会组织财务进行审计，形成审计报告，为社会组织管理提供依据并出具审计报告；开展法定代表人离任审计、注销清算审计；出具审计报告，为社会组织管理提供依据。 根据实际情况和工作要求，设置产出指标、效益指标、满意度指标共3个。

4：行政区域界线联检和地名管理补助经费：2020年行政区域界线联合检查工作涉及到与弥勒市和建水县联合检查，我市牵头负责，通过实际测量及相关工作要求进行地名命名、及规范化管理，保障两条界线联检工作顺利完成。设置产出指标，效益指标，满意度指标5个。  

5：无名无主遗体处理补助经费：按当年无名无主遗体实际数量完成无名无主遗体处理工作。 2020年开远市殡仪馆预计处理无名无主遗体30俱、保质保量完成无名无主遗体处理工作，有利于缓解殡仪馆的经费不足造成的财政负担，体现社会主义优越性；随着社会进步，人类文明高度发达，提倡火化，人性化的殡葬服务有利于节约土地资源，造福子孙后代；设置产出指标，效益指标，满意度指标8个

6：凤凰山片区迁坟新增遗体处理补助经费：保质保量完成2020年凤凰山片区迁坟新增遗体处理。2015年—— 2020年开远市殡仪馆处理凤凰山迁坟新增遗体75俱左右。人性化殡葬服务，体现生态殡葬、绿色殡葬；随着社会进步，人类文明高度发达，提倡火化，有利于节约土地资源，造福子孙后代。设置产出指标，效益指标，满意度指标8个。

　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　2.绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：民政局机关行政运行经费380.3万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括人员经费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加0.6%，增长原因为人员经费开支增加。

    （三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　监督索引号53250200231400111