开远市军供站财政整体支出绩效自评报告

开远市军供站部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市军供站是开远市民政局下属单位。始建于1964年6月，系铁路公路两线一级军供站，主要任务是保障滇东南方向过往部队在运输途中的住宿、饮食供应等工作，原站址地处开远市西北路377号，隶属云南省开远市民政局管理，正科级事业单位编制，编制12人。2003年以来年均供应保障量2.3万余人。建站至今，共接待过往部队200余万人次。荣立集体二等功一次，先后被授予“模范军供站”，“军人之家”等荣誉称号，被评为“拥军支前先进集体”，省州市级文明单位，1994年被国家民政部、解放军总后勤部评为“军供正规化建设十周年先进单位”。2004年10月被国家民政部、解放军总后勤部再次评为“军供工作正规化建设先进单位”。

近年来，由于军供站原址所处地理位置在区位、交通、环境等方面的变化已无法满足对军供接待工作的需要，为适应新时期军供后勤保障的需要，2010年8月，经成都军区、云南省民政厅批准，在开远市委、市人民政府的关心支持下，无偿划拨建设用地4.72亩，按一级军供站的建设规范要求，总投资1500万元，实施了军供站从西城向东城的整体搬迁，且建盖一幢建筑面积6346平方米，附设军供宾馆等级客房74间，床位145张，集办公食宿，部队后勤保障为一体，一次性接待过往部队1500人，日接待6000人的业务大楼（军供宾馆）。从而进一步提升了为部队后勤服务的保障能力。

开远市军供站编制12人，实有11人。

（二）部门绩效目标的设立情况

开远市军供站以十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“党要管党，从严治党”的重要论述，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设这条主线，持续推进作风建设。公共财政拨款资金收入支出的实施，确保军供站能正常保障过往部队。

（三）部门整体收支情况

1、资金支出情况

2017年财政年初预算数为15412280.47元，支出数为1559135.59 元，并按进度100%完成预算安排。

2、资金结余情况

截止2017年12月31日资金结余1510元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强和规范资金运行管理，依据相关规定，我站制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置与管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评2017年度整体支出的资金使用情况，军供站工作开展情况，取得的成效；总结组织管理中经验不足，规范性和效益性有待加强，需进一步完善组织管理。

（二）自评指标体系

军供站2017年整体支出绩效自评指标体系内容包括投入、过程管理、产出和效果四个方面。

（三）自评组织过程

1.前期准备

收到文件后，我站成立了绩效评价工作组并召开了绩效评价工作会议，由业务科室负责，实施前期自评工作，对我站2017年整体支出的相关情况进行了解和收集相关资料。

2.组织实施

根据相关文件资料结合实际情况，制定符合实际的自评方案及指标体系，深入调查核实整体支出实施情况及结果。

三、评价情况分析及综合评价结论

对军供站2017年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、制度执行有效性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、完成及时情况、效益情况。

对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分：该项目总分100分，该项目评价得分为92分。

四、存在的问题和整改情况

1、存在问题

（1）部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

2、整改

（1）严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

五、绩效自评结果应用

评价结果面向社会公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整。

六、主要经验及做法

（1）完善预算编报程序，严格预算执行，建立部门整改机制。

（2）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（3）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

开远市军供站

2018年7月13日

附件【附件1.xls】