开远市民政局2017年整体支出绩效评价自评报告

　　                                开远市民政局整体支出绩效自评报告

　　一、 基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门职能。开远市民政局为市政府组成部门。按照开远市人民政府办公室《关于印发开远市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开政办发〔2015〕112号），主要职责职能是：（1）贯彻落实民政工作的法律法规和方针政策；拟订本级民政事业发展规划和方针政策，起草本级有关政策规范性文件，并组织实施和监督检查；（2）贯彻落实社会团体、基金会、民办非企业单位有关法规政策，依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理工作。负责各类基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为；（3）贯彻落实抚恤优待 、退役安置和革命烈士褒扬等政策，负责抚恤优待工作；负责烈士褒扬审核、报批工作；负责组织、协调、指导退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置服务工作；负责退役士兵职业技能培训；负责革命烈士纪念建筑物的审核、报批和管护工作；指导军供站和军队离休退休干部服务管理机构；（4）贯彻落实双拥工作相关政策，负责拥军优属拥政爱民工作；（5）贯彻落实老龄工作法律法规政策，承担市老龄工作委员会及其办公室的日常工作，研究提出老龄工作发展计划、政策和措施；协调、指导、督促、检查我市老年人权益保障工作，保护老年人的合法权；（6）贯彻落实救灾救助法律法规政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担开远市减灾委员会具体工作；（7）贯彻落实社会救助工作政策法规，牵头拟订本级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村敬老院建设管理工作；（8）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作，负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，负责辖区内地名命名、更名的审核报批工作；（9）贯彻落实基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;（10）贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，以及社会福利机构管理办法，承担社会福利企业资格认定工作，组织拟订本级促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责指导社会福利机构工作；（11）贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养的法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责指导婚姻登记、殡葬、收养、社会救助管理等机构工作；（12）贯彻落实社会工作有关政策，会同有关部门按规定拟订本级社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；（13）承办开远市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　2、机构、人员及车辆情况。2017年开远市民政局内设10个科室。人员编制29人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；截止2017年末，实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员5人离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人；实有车辆2辆。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　紧扣保障和改善民生主题，加强和创新社会管理，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，社会救助水平逐步提升、防灾减灾体系建设成效明显、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进、涉军群体维稳工作有力有效，提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑，积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标，设立绩效指标，并严格按已定指标实施。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、部门预算批复情况。2017年部门预算总收入2,409.89万元，其中公共财政预算2,409.89万元；2017年部门预算总支出2,409.89万元，其中基本支出1,046.39万元、项目支出1,363.5万元。

　　2、2017年度决算收入情况。2017年全年收入共计8,933.95万元，其中：政府性基金预算财政拨款463.86万元。

　　3、2017年度决算支出情况。2017年全年支出共计7,955.33万元，其中：基本支出7,048.89万元，项目支出906.44万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　结合我市民政具体工作实际情况，制定并联发了《开远市养老服务体系建设“十三五”规划》（开民联发[2017]16号）、《关于组织开展2014年度村（居）干部和村小组干部目标绩效考核工作的通知》（开民联发[2015]1号）等相关规章制度和《开远市民政局财务集中记账管理实施办法》、《开远市民政局预算业务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过检查整体支出及项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　具体详见部门整体支出绩效自评表

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　按照2017年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

　　2.组织实施

　　（1）由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

　　（2）由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

　　（3）由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

　　（4）实施评价：

　　①业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

　　②根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

　　③根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

　　④对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

　　⑤形成评价结论并撰写自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2017年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分94分，评价结果为“优”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　存在预算绩效申报时，由于核定的人数和标准无法确定，编制的绩效金额不准确，导致年初预算完成率不等于100%，个别指标未达到财政要求的支付进度。

　　针对上述问题，责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，深入基层开展调研，充分掌握基础数据，确定合理的绩效申报资金，使年初预算更科学、合理。今后年度中，民政局将按照财政支付进度要求，努力完成工作指标。

　　五、绩效自评结果应用

　　针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　六、主要经验及做法

　　(一)完善预算编报程序。严格按照市财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息， 制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

　　(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

　　(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　七、其他需说明的情况