开远市民政局三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为184.61万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为25.97万元，其中：①、火化费13.6万元；②、休养人员收费12.14万元；③、其他利息收入0.23万元；当季度完成年初预算 14.07%,累计执行数84.81万元，较上年同期增加8.81万元,原因是福利院年初收到不动产租赁费。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为4720.04万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为3701.89万元，其中：①、人员经费支出3537.68万元；②、公用经费支出164.21万元；当季度完成年初预算 78.43%,累计执行数10005.55万元，较上年同期增加2314.96万元,主要原因:年初发放职工绩效工资、城乡低保和高龄补贴由专户核算转入基本户核算。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为59万元；当季度执行数为104.3万元。当季度完成年初预算176.8%,累计执行数为118.3万元，较去年同期相比减少344.7，主要原因是福彩公益金比上年减少，部份资金由项目经费转为基本经费。

　　联系电话：7222785 联系人：周宁

附件【附件3-1.xlsx】