2018年开远市殡仪馆绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、组织机构设置情况

　　开远市殡仪馆属差额拨款事业单位，隶属于开远市民政局下属单位，按照编制数总计12人，其中工勤岗10人，管理岗2人。年末实有编制数11人。

　　2、主要工作职能

　　开远市殡仪馆主要承担全市遗体接运、殡仪服务、遗体火化、骨灰寄存等工作职能。

　　（二）部门年度绩效管理工作计划

　　殡仪馆在市民政局的领导下，认真履行各项管理服务职能，科学发展、创新进取、进一步管理规范化、服务人性化、监管法制化、惠民常态化、收费公开化，努力培养和造就一支规模化、专业化适应殡仪馆需要的高素质服务队伍。

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）本年收入合计：4,018,214.75元

　　1.2018年财政一般公共预算收入为1,721,872.26元。

    基本支出：1,721,872.26元。

    项目：无。

　　2.经营收入2,296,342.49元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　1.基本支出

　　2018年财政一般公共预算财政拨款支出为1,721,872.26元。

　　2.项目支出

　　无。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出

　　1.基本支出

　　无。

　　2.项目支出

　　无。

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　根据《开远市民政局2018年民政工作要点》，结合殡仪馆职责，整理归纳出2018年开远市殡仪馆重点工作绩效目标。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　2018年度开远市殡仪馆整体支出绩效评价方案内容包括项目投入、过程、产出和效果四个方面，评价指标分为三级。详见附件：表2

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合殡仪馆工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标8个，三级指标21个（详见附件2：开远市殡仪馆2018年部门整体支出绩效目标评分表）自评得分：80分，采用自评自查方式进行。

　　（四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。

　　在上级部门的关心和支持下，按时完成 2018年开远市殡仪馆各项工作任务，做好开远市的遗体接运、遗体火化、殡仪服务等工作，促进我市殡葬事业健康有序发展。

　　2.经济效益

　　经济效益良好，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　3.社会效益

　　社会效益良好，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　4.行政效能

　　无。

　　（五）年度工作总结

　　2018年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落党的十九大、省委五次全会、州委八届四次全会、市委九届五次全会精神，按照2018年全国、省、州、市民政工作会议的要求，殡仪馆在市委、市政府、市民政局的正确领导和帮助下，以“基层党建巩固年”活动为契机，我馆恪守“丧属至上，服务第一”的行业宗旨，积极宣传贯彻殡葬改革政策法规，大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，牢固树立窗口单位形象，在全馆干部职工的共同努力下做好2018年各项工作。

　　为方便群众，我馆实行昼夜24小时遗体接运服务，每位职工每月在岗时间平均多达350个小时，确保了遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各个岗位全天候正常运转，随时为丧属提供优质、高效、便捷的殡仪服务，为顺利完成年初制定的工作目标任务奠定了坚实基础。积极参与全市殡改工作，积极为我市移风易俗建言出力，搞好殡改宣传、葬俗改革工作；进一步完善单位硬件和基础建设；加大环境绿化美化力度，继续打造园林式、花园式单位；完成遗体接运、悼念、火化、骨灰寄存、殡葬用品销售等工作任务，确保稳中有升。

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　无名无主遗体处理补助项目的实施，确保了社会上无名人员、三无人员等遗体的接运、保存、火化各项处理；促进了殡葬工作的服务功能和服务效益的进一步提升。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　结合殡仪馆宗旨职能，整理归纳出2018年开远市殡仪馆项目工作目标。

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　开远市2018年度无名无主遗体处理补助项目绩效评价方案内容包括项目投入、过程、产出和效果四个方面，评价指标分为三级。详见附件：3表

　　（四）项目绩效评价方案

　　为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合殡仪馆工作职能，项目支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标17个（详见附件3 ：开远市殡仪馆2018年部门项目绩效评价自评表）自评得分：90分，采用自评自查方式进行。

　　（五）项目绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。

　　在上级部门的关心和支持下，按时完成开远市2018年度无名无主遗体处理补助项目，发挥了殡葬事业工作的重要作用，促进我市殡葬事业健康有序发展。

　　2.经济效益

　　无。

　　3.社会效益

　　充分发挥殡仪馆宗旨职能，为全市遗体处理工作做出应有贡献。

　　4.行政效能

　　无。

　　五、存在的主要问题

　　（1）管理制度还需健全;

　　（2）部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

　　六、改进措施

　　（1）在今后的工作中完善馆内各项管理制度，特别是逐渐健全财务制度；

　　（2）严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

　　开远市殡仪馆

　　2019年8月29日