2018年开远市社会福利院绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、组织机构设置情况

　　开远市社会福利院（以下简称“福利院”）为全额拨款事业单位，1990年9月6日市人民政府《对市民政局关于成立开远市社会福利院的报告的批复》（开政复﹝1990﹞15）号文件，正式成立了开远市社会福利院，于2007年6月29日，经市机构编制委员会会议批准（开机编字﹝2007﹞13号）加挂“开远市儿童福利院”，与社会福利院实行一套班子管理。隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部等6个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共16人。福利院地址分别位于开远市江南路3号、景山路136号。

　　2、主要工作职能

　　福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障农村五保老人、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。

　　（二）部门年度绩效管理工作计划　

　　关心孤残儿童、完善亲情化服务，继续探索工作新思路、新办法，全面推进业务发展；加强制度管理，努力提高科学化、规范化、人性化管理服务水平，努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的高素质服务队伍。

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入

　　1.市级财政拨款收入

　　一般公共预算收入：2018年度福利院公共财政拨款年初预算资金2,451,170.06元，截止2018年12月31日，实际到位资金3,011,525.72元(其中基本支出：2,661,525.72元、项目支出350,000.00元)，资金到位率100%，到位及时率100%。

　　政府性基金收入:无

　　2.上级财政拨款收入：无

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　1.基本支出:福利院2018年基本支出2,437,421.74元,资金使用率91.6%。其中：人员支出1,856,129.00元，占用基本支出76%，日常公用支出581,292.74元，占用基本支出24%。截止2018年12月31日资金结余329,466.06元，剩余资金将用于2019年度福利院日常工作运转经费支出。

　　2.项目支出:福利院2018年项目资金支出312,480.64元，资金使用率89.3%。其中：五保户、儿童生活补助支出182,230.64元，占用项目支出58%，劳务费支出130,250.00元，占用项目支出42%。截止2018年12月31日项目资金结余37,519.36元，剩余资金将用于2019年一季度，福利院内供养的老人、儿童生活用品费用支出和待付聘请护理人员劳务费等。

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　根据《开远市民政局2018年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出2018年开远市社会福利院重点工作绩效目标。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　开远市2018年度社会福利院整体支出绩效评价方案内容包括项目投入、过程、产出和效果四个方面，评价指标分为三级。详见附件：表2

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合福利院工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标8个，三级指标21个（详见附件2：开远市社会福利院2018年部门整体支出绩效目标评分表）自评得分：94分，采用自评自查方式进行。

　　（四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。

　　在上级部门的关心和支持下，按时完成 2018年社会福利工作，保障开远市农村五保老人、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务工作，促进我市社会福利事业健康有序发展。

　　2.经济效益

　　经济效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　3.社会效益

　　社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　4.行政效能：无

　　（五）年度工作总结

　　2018年，在市民政局党组及局领导的关心和领导下，我院更进一步健全、落实“内抓管理，外树形象”，全院职工加强政治理论学习和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，使福利院的工作更规范化、制度化。现将全年工作汇报如下：一年来，我院未出现过受党纪政纪处分、社会治安、计划生育处分的事件和个人，未发生任何因渎职而造成的责任事故。

　　事故防范意识明显提升。确保各项安全规章制度和安全操作规程得到有效贯彻落实，彻底做到“安全第一，预防为主”。

　　结合实际，开展工作，进行服务质量自查自纠，深入一线为老人、儿童办好事、做实事、解难事。极力压缩办公经费，将有限的经费投入到改善老人、儿童生活环境和提高生活质量方面。引导干部职工恪守本职，立足实际、脚踏实地、爱岗敬业、争创一流。

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　福利院事业（含五保户、弃婴生活补助）项目的实施，确保五保老人、弃婴儿童在生活养老养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处；促进了老人、儿童社会福利救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　结合福利院宗旨职能，整理归纳出2018年开远市社会福利院项目工作目标。

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　开远市2018年度福利院事业（含五保户、弃婴生活补助）项目绩效评价方案内容包括项目投入、过程、产出和效果四个方面，评价指标分为三级。详见附件：表3

　　（四）项目绩效评价方案

　　为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合福利院工作职能，项目支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标17个（详见附件3：开远市社会福利院2018年部门项目绩效评价自评表）自评得分：94分，采用自评自查方式进行。

　　（五）项目绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。

　　在上级部门的关心和支持下，按时完成 2018年福利院事业（含五保户、弃婴生活补助）项目工作，发挥了社会福利事业工作的重要作用，促进我市社会福利事业健康有序发展。

　　2.经济效益

　　经济效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　3.社会效益

　　社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　4.行政效能：无

　　五、存在的主要问题

　　（1）绩效指标不明确，未对项目做明确的任务和目标，没有具体的项目预算，致使项目在资金分配上不明确。

　　（2）部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

　　六、改进措施

　　（1）在今后的工作中做好支出计划或项目预算，明确项目资金的分配情况，确保项目的各项用途发挥最大的作用。

　　（2）严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

　　开远市社会福利院

　　2019年7月25日