开远市殡仪馆绩效评价自评报告

（一）项目基本情况

1.项目概况。

开远市殡仪馆现使用的火化设备共有3台，其中平板炉于1998年安装使用，一台拣灰炉于2005年安装使用，另一台拣灰炉于2012年安装使用，三台炉子交替使用。其中平板炉使用时间较长，至今已有19年，现设备陈旧落后、烟雾污染大、火化时间长、遗体需要转动火化、火化后的骨灰不能保持人形，绝大多数办丧群众都不选择使用平板炉火化。而两台拣灰炉是分别置于不同的房间内，增加了遗体火化师的劳动力，也不便于操作，并且炉子存在耗油量高、故障频繁的问题。在2016年期间，两台拣灰炉维修了30余次，维修费用近3万元，有时在火化过程中还会发生故障，不仅耽误了火化时间，而且导致家属的意见非常大，反响很强烈，所以急需购置两台新拣灰火化机设备。

2.项目绩效目标。

为满足办丧群众日益增长的殡葬需求，完善更新殡仪馆火化设施设备，节约社会资源，充分发挥殡仪馆的社会效益，改善民生，提高群众满意度。

（二）绩效评价指标分析情况

1.项目资金情况分析。

（1）项目资金到位情况。

2016年11月，市民政局拨入殡仪馆火化车间改造补助100万元。

（2）项目资金使用情况。

通过合法合规的政府采购，开远市殡仪馆火化车间改造补助100万元用于殡仪馆拣灰火化机设备的采购,购买资金合计104.7万元，现已按购买合同约定支付41.88万元，资金结余58.12万元。

（3）项目资金管理情况。

开远市殡仪馆火化车间改造补助金采取专款专用，专户管理，严禁占用、挤用、挪用等情况，确保资金使用安全。

2.项目实施情况分析。

（1）项目组织情况。

通过党支委班子研究决定，2017年4月10日向市民政局进行开远市殡仪馆关于购置新火化炉请示汇报，并经副局长许薇薇同意后，进行招投标等相关手续办理。

（2）项目管理情况。

2017年4月委托云南中盈招标咨询有限公司对开远市殡仪馆拣灰火化机设备进行采购，并在“云南省政府采购网”、“云南省公共资源交易信息网”、“红河州公共资源信息网”、“开远市人民政府网”上公开发布招标公告。其中有3家投标人递交了投标文件，分别是威海航泰环保设备有限公司、山东致远环保设备有限公司、高密市寰海环保设备有限公司。经过严格的招投标程序，威海航泰环保设备有限公司以104.7万元中标，开远市殡仪馆与其签订合同，在合同签订后30个工作日内完成交货。

3.项目绩效情况分析。

（1）项目经济性分析。

火化车间改造补助金项目，能有效节约社会资源，节约成本开支，有效地缩短火化时间。使用平板炉进行火化耗时长，平均火化一俱遗体需要2个小时；而使用现有的2台拣灰火化炉进行火化，由于使用较为频繁，火化数额日益增长，火化炉故障较多，油耗加大，平均火化一俱遗体需要40L柴油，现在柴油价格为6元/L，每年火化数额大约在1000俱，合计费用为240000元。新的拣灰火化机设备油耗少，平均火化一俱遗体仅需35L柴油，按一年火化1000俱遗体计算，总计费用为210000元。同时大大缩短了火化时间，火化一俱遗体的时间由原来的2小时变为55分钟，提高了燃油利用率。所以，使用新的拣灰火化机设备不但可以有效缩短时间，而且每年节省3万元的成本开支。

① 项目成本（预算）控制情况。

根据公开招投标文件资料等，从3家投标公司中选择了威海航泰环保设备有限公司，价格最实惠，总报价为104.7万元。

②项目成本（预算）节约情况。

根据公开招投标程序办理拣灰火化机设备采购，威海航泰环保设备有限公司投标总报价104.7万元，相比山东致远环保设备有限公司投标总报价104.88万元节约了0.18万元，而比高密市寰海环保设备有限公司投标总报价104.9万元节约了0.2万元。

（2）项目的效率性分析

①项目的实施进度。

2017年3月计划有条不紊地进行拣灰火化机设备的采购，4月份进行请示汇报、网上公开招投标，5月份进行现场招投标、签订合同、办理相关手续，6月份进行安装、正式投入使用。

②项目完成质量。

火化车间改造补助金项目尚未完成，但按照政府合法合规的采购程序进行办理，对威海航泰环保设备有限公司投标文件进行严格审核，该厂家拣灰火化机设备的质量肯定是有所保证的。

（3）项目的效益性分析

①项目预期目标完成程度。

按照相关文件审批条件和审批要求，正在有条不紊地进行中，已完成进度的95%。

② 项目实施对经济和社会的影响。

满足办丧群众日益增长的殡葬需求，完善更新殡仪馆火化设施设备，提高燃油利用率，节约社会资源。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议。

1.主要经验及做法：按照正规合法的政府采购程序办理，严格落实专款专用。

2.存在的问题和建议。

存在问题：由于时间的紧迫性，目前尚未完成火化车间改造补助金项目。

建议：加大对殡仪馆殡葬设施设备的改造经费投入，切实满足办丧群众日益增长的殡葬需求。

（五）其他需说明的问题。

无