开远市民政局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市民政局概况

•   基本职能及主要工作

•   部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市民政局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市民政局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市民政局

概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实民政工作的法律法规和方针政策；拟订本级民政事业发展规划和方针政策，起草本级有关政策规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、民办非企业单位有关法规政策，依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理工作。负责各类基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为。

3.贯彻落实抚恤优待 、退役安置和革命烈士褒扬等政策，负责抚恤优待工作；负责烈士褒扬审核、报批工作；负责组织、协调、指导退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置服务工作；负责退役士兵职业技能培训；负责革命烈士纪念建筑物的审核、报批和管护工作；指导军供站和军队离休退休干部服务管理机构。

4.贯彻落实双拥工作相关政策，负责拥军优属拥政爱民工作。指导全市和驻开部队开展双拥宣传教育，完善、落实双拥工作制度；组织协调全市性重大双拥活动，调处军地关系中的历史遗留问题，促进军政军民团结；组织协调全市双拥模范城的创建和管理工作。

5.贯彻落实老龄工作法律法规政策，承担市老龄工作委员会及其办公室的日常工作，研究提出老龄工作发展计划、政策和措施；协调、指导、督促、检查我市老年人权益保障工作，保护老年人的合法权益。开展调查研究、总结推广老龄工作方面的先进经验，收集、整理和上报老龄工作有关情况。负责指导本辖区内养老服务体系建设。

6.贯彻落实救灾救助法律法规政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担开远市减灾委员会具体工作。

7.贯彻落实社会救助工作政策，牵头拟订本级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村敬老院建设管理工作。

8.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作，负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，负责辖区内地名命名、更名的审核报批工作。

9.贯彻落实基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

10.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，以及社会福利机构管理办法，承担社会福利企业资格认定工作，组织拟订本级促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责指导社会福利机构工作。

11.贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养的法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责指导婚姻登记、殡葬、收养、社会救助管理等机构工作。

12.贯彻落实社会工作有关政策，会同有关部门按规定拟订本级社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办开远市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市民政局设有：局办公室、组织人事科、计划财务科、优待抚恤安置科、拥军优属科、社会事务与社会福利科、救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设科、民间组织科、老龄综合科、婚姻登记处、开远市社会福利院、开远市人民政府军队离休退休干部休养所、开远市殡葬管理所、开远市公墓管理处、开远市军供站、开远市救助管理站。

（三）主要工作

1.贯彻落实民政工作的法律法规和方针政策；拟订本级民政事业发展规划和方针政策，起草本级有关政策规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、民办非企业单位有关法规政策，依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理工作。负责各类基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为。

3.贯彻落实抚恤优待 、退役安置和革命烈士褒扬等政策，负责抚恤优待工作；负责烈士褒扬审核、报批工作；负责组织、协调、指导退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置服务工作；负责退役士兵职业技能培训；负责革命烈士纪念建筑物的审核、报批和管护工作；指导军供站和军队离休退休干部服务管理机构。

4.贯彻落实双拥工作相关政策，负责拥军优属拥政爱民工作。指导全市和驻开部队开展双拥宣传教育，完善、落实双拥工作制度；组织协调全市性重大双拥活动，调处军地关系中的历史遗留问题，促进军政军民团结；组织协调全市双拥模范城的创建和管理工作。

5.贯彻落实老龄工作法律法规政策，承担市老龄工作委员会及其办公室的日常工作，研究提出老龄工作发展计划、政策和措施；协调、指导、督促、检查我市老年人权益保障工作，保护老年人的合法权益。开展调查研究、总结推广老龄工作方面的先进经验，收集、整理和上报老龄工作有关情况。负责指导本辖区内养老服务体系建设。

6.贯彻落实救灾救助法律法规政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担开远市减灾委员会具体工作。

7.贯彻落实社会救助工作政策，牵头拟订本级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村敬老院建设管理工作。

8.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作，负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，负责辖区内地名命名、更名的审核报批工作。

9.贯彻落实基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

10.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，以及社会福利机构管理办法，承担社会福利企业资格认定工作，组织拟订本级促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责指导社会福利机构工作。

11.贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养的法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责指导婚姻登记、殡葬、收养、社会救助管理等机构工作。

12.贯彻落实社会工作有关政策，会同有关部门按规定拟订本级社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办开远市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

•    部门预算编制情况

开远市民政部门2018年部门预算的编制坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，结合7家局属单位2017年实际情况及2018年资金计划，编制2018年预算收支。

2018年预算编制紧密结合2018年民政工作目标布置执行。

1.全面完善救助保障制度。全面完善临时救助制度和重特大疾病医疗救助。统筹城乡特困人员救助供养制度。推进低保制度与扶贫开发政策有效衔接，确保农村低保应保尽保、应退尽退。进一步提高农村低保保障标准，实现农村低保保障标准与扶贫标准“两线合一”。

2.健全减灾救灾体系。健全防灾减灾救灾体制，不断完善自然灾害应急预案，充实市、乡、村三级灾害信息员队伍，利用灾情信息网络系统，实行24小时灾情快报，强化救灾信息工作的规范化，确保灾情核查全面、及时，信息上报高效、准确，应急救助及时高效。进一步健全完善“综合防灾减灾责任联动、救灾物资调运联动、救灾储备设施资源共享、灾情信息资源互联共享”四个机制，不断提高减灾救灾制度化、规范化水平。加快实施救灾物资储备仓库建设项目。

3.健全社会福利和社会事务服务体系。将辖区内孤儿全部纳入城乡救助体系，按照省、州发放补助金标准，及时足额发放基本生活费，并做好艾滋病致孤儿童救助安置工作。进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，保障残疾人合法权益。加强农村留守儿童保护工作。进一步完善婚姻收养登记服务机制。积极稳步推进殡葬改革，促进殡葬事业健康发展。加强流浪乞讨人员救助管理，开展流浪未成年人救助“寒冬送温暖”专项活动，完成市救助管理站搬迁建设项目。

4.继续做好第二次全国地名普查工作，提升地名管理和公共服务水平。做好我市第二次全国地名普查后续工作即地名普查成果转化利用，提升地名公共服务能力。做好行政区划调整改革上级部署的目标任务。加强对城乡社区基层组织建设的业务指导工作。

5.努力实现云南省双拥模范城创建目标，提高双拥优抚安置保障水平。贯彻落实好各级优抚政策，保障优抚对象的合法权益。落实重点优抚对象的大病医疗救助政策。做好退役士兵的接收安置和无军籍职工的接收管理工作。做好创建省双拥模范城相关工作。继续推进白龙坡烈士安葬点迁坟工作。发扬我市拥军优属优拥政爱民的光荣传统，保持和发扬军地军民融合的良好执着，在支持部队建设，解决现役官兵的实际困难方面再下功夫。

6.激发社会组织活力，提高社会组织管理能力。强化服务意识，依法履行社会组织登记管理职能，加大培育社会组织发展的工作力度，创新管理服务社会组织的工作方式。加强社会工作专业人才队伍建设，出台社会工作发展政策，培育社工机构发展。推进社会组织党建工作。

7.加强养老服务体系建设，提高社会养老服务水平。将养老机构消防安全、食品安全纳入常态化监管，加强我市养老、福利机构规范化建设和管理工作，确保机构安全、高效运行。持续开展养老院服务质量建设专项行动。继续推进市社会福利院项目建设，配合相关部门做好凤凰谷养老养生PPP项目、朋阳老年公寓一期等养老服务项目建设，协助同心养老中心投入运营。落实好高龄老人津贴制度。开展养老护理人员培训工作。

8.深入学习贯彻党的十九大精神，激发干好开远民政工作的新高潮。全面贯彻党的十九大有关民生民政工作的新部署新要求，把握关系全局的重大部署要求，认真研究新时代民政工作的定位、特点和规律。深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和新修改的党章，结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部强化使命意识、责任意识和担当意识，更加坚定理想信念。加强基层民政工作，夯实基层民政工作基础，确保十九大和党中央国务院及各级党委政府决策部署落实到基层，增加人民群众尤其是广大民政服务对象的获得感。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位4个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制94人，其中：行政编制31人，事业编制63人。在职实有87人，其中：财政全供养75人，非财政供养12人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休49人。

车辆编制14辆，实有车辆8辆。

第二部分开远市民政局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市民政局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市民政局2018年财政拨款收支总预算4779.02万元。

财政拨款预算总收入为4779.02万元，其中：一般公共预算收入4779.02万元，占总收入的100%。

支出为4779.02万元，其中：社会保障与就业支出4574.02万元，占总支出的95.71%，与上年对比增加1629.4万元，主要增减变动原因：2017年度预算中未纳入上级补助资金；医疗卫生与计划生育支出123.26万元，占总支出的2.57%，与上年对比增加123.26万元，主要增减变动原因：2017年度预算中医保资金由财政代扣代缴，2018年度变更为各单位自行支付；住房保障支出81.74万元，占总支出的1.71%，与上年对比增加2.54万元，主要增减变动原因：工资变动导致公积金上调；

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市民政局2018年一般公共预算财政拨款支出4779.03万元，比上年执行数增加1755.21万元，其中基本支4720.03万元，项目支出59万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）02（款）01(项）2018年预算数为330.91万元，较上年执行数减少42.16万元，主要是自治州补贴和部份特殊人员补贴经费支出减少。

2.208（类）02（款）02(项）2018年预算数为8.77万元，较上年执行数增加8.77万元，主要是一般行政管理事务支出增加。

3.208（类）02（款）04(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数相同。

4. 208（类）02（款）05(项）2018年预算数为312.6万元，较上年执行数增加3.6万元，主要是高龄补助金支出增加。

5.208（类）02（款）08(项）2018年预算数为41.23万元，较上年执行数增加37.45万元，主要是村干部意外伤害保险和新农合参保支出增加。

6. 208（类）02（款）09(项）2018年预算数为124.58万元，较上年执行数增加 30.07 万元，主要是人员工资和过往部队伙食补助费支出增加。

7.208（类）02（款）99(项）2018年预算数为4.51万元，较上年执行数减少17.99万元，主要是预算口径变更，部份支出减少。

8. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为49.03万元，较上年执行数增加40.45万元，主要是行政离退休人员工资支出增加。

9. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为20.1万元，较上年执行数增加19.83万元，主要是事业离退休人员工资支出增加。

10. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为131.53万元，较上年执行数增加131.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.65万元，较上年执行数增加5.65万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为59.65万元，较上年执行数增加1.13万元，主要是死亡抚恤支出增加。

13. 208（类）08（款）05(项）2018年预算数为230万元，较上年执行数增加20万元，主要是义务兵优待金支出增加。

14. 208（类）08（款）99(项）2018年预算数为176万元，较上年执行数相同。

15 .208（类）09（款）01(项）2018年预算数为150万元，较上年执行数减少324万万元，主要是退伍军人安置经费支出减少。

16. 208（类）09（款）02(项）2018年预算数为536.5万元，较上年执行数减少206.5万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。

17. 208（类）09（款）03(项）2018年预算数为142.97万元，较上年执行数增加94.24万元，主要是军队移交政府离退休干部管理机构经费支出增加。

18. 208（类）10（款）01(项）2018年预算数为40万元，较上年执行数增加1万元，主要是孤儿生活费支出增加。

19. 208（类）10（款）04(项）2018年预算数为161.12万元，较上年执行数增加6.94万元，主要是人员工资支出增加。

19. 208（类）10（款）05(项）2018年预算数为187.86万元，较上年执行数增加2.45万元，主要是人员工资支出增加。

20. 208（类）11（款）07(项）2018年预算数为305.66万元，较上年执行数增加155.66万元，主要是残疾人两项补贴支出增加。

21. 208（类）15（款）03(项）2018年预算数为30万元，较上年执行数减少2万元，主要是自然灾害灾后重建补助支出减少。

22. 208（类）19（款）01(项）2018年预算数为972.1万元，较上年执行数增加972.1万元，主要是城市最低生活保障金支出增加。

23. 208（类）19（款）02(项）2018年预算数为384.97万元，较上年执行数增加384.97万元，主要是农村最低生活保障金支出增加。

24.208（类）20（款）01(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数增加10万元，主要是临时救助支出增加。

25.208（类）20（款）02(项）2018年预算数为90.04万元，较上年执行数增加7.57万元，主要是人员工资支出增加。

26. 208（类）21（款）01(项）2018年预算数为12万元，较上年执行数增加12万元，主要是城市特困人员救助供养支出增加。

27. 208（类）21（款）02(项）2018年预算数为30万元，较上年执行数减少201.6万元，主要是农村特困人员救助供养支出减少。

28. 208（类）25（款）02(项）2018年预算数为21.25万元，较上年执行数减少38.75万元，主要是其他农村生活救助支出减少。

29. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为28.34万元，较上年执行数增加28.34万元，主要是行政单位医疗支出增加。

30. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为34.92万元，较上年执行数增加34.92万元，主要是事业单位医疗支出增加。

31. 210（类）13（款）01(项）2018年预算数为60万元，较上年执行数增加60万元，主要是城乡医疗救助支出增加。

32. 221（类）02款）01(项）2018年预算数为81.74万元，较上年执行数增加2.54万元，主要是住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市民政局2018年财政拨款支出总计4779.02万元。

政府预算支出4779.01万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出553.06万元，机关商品和服务支出91.1万元，对事业单位经常性补助468.66万元，对事业单位资本性补助28万元，对个人和家庭的补助3633.19万元，其他支出5万元。

部门预算支出4779.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出972.61万元，商品和服务支出140.22万元，对个人和家庭的补助3633.19万元，资本性支出28万元，其他支出5万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市民政局2018年基本支出4720.04万元，财政拨款4720.04万元，其中一般公共预算4720.04万元，明细如下：

工资福利支出972.61万元，主要包括：972.61万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出121.22万元，主要包括：121.22万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助3598.19万元，主要包括：3598.19万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

资本性支出28万元，主要是房屋建筑物购建。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市民政局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市民政局2018年收支总预算4779.02万元。预算收入共4779.02万元，主要是： 一般公共预算拨款收入 4779.02万元；预算支出共4779.02万元，包括： 4779.02万元（比如：社会保障与就业支出4574.02万元、医疗卫生与计划生育支出123.26万元和住房保障支出81.74万元）。

七、部门收入预算情况说明

开远市民政局2018年收入预算4779.03万元，其中：208（类）02（款）01(项）收入330.91万元，占6.9%，与上年对比减少42.16万元，主要增减变动原因是2018年自治州补贴取消，往年的部份经费本年度未纳入预算；208（类）02（款）02(项）收入8.77万元，占0.2%，与上年对比增加8.77万元，主要增减变动原因是本年度救助站人员经费开支例入此款；208（类）02（款）04(项）收入5万元，占0.1%，与上年对比无增减变动；208（类）02（款）05(项）收入312.6万元，占6.5%，与上年对比增加3.6万元，主要增减变动原因是随着社会老龄化，高龄补贴发放人员数增加导致经费预算增加；208（类）02（款）08(项）收入41.23万元，占0.9%，与上年对比增加37.45万元，主要增减变动原因是增加村干部意外伤害保险和新农合参保；208（类）02（款）09(项）收入124.58万元，占2.6%，与上年对比增加30.07万元，主要增减变动原因是军供站人员增资和过往部队伙食补助费；208（类）02（款）99(项）收入4.51万元，占0.1%，与上年对比减少17.99万元，主要增减变动原因部份经费核算科目变动；208（类）05（款）01(项）收入49.03万元，占1%，与上年对比增加40.45万元，主要增减变动原因离退休人员增资；208（类）05（款）02(项）收入20.1万元，占0.4%，与上年对比增加19.83万元，主要增减变动原因是退休人员增加和工资变动；208（类）05（款）05(项）收入131.53万元，占2.7%，与上年对比增加131.53，主要增减变动原因是2017年度职工养老保险未纳入预算；208（类）05（款）06(项）收入5.65万元，占0.1%，与上年对比增加5.65万元，主要增减变动原因2017年职业年金未纳入预算；208（类）08（款）01(项）收入59.65万元，占1.2%，与上年对比增加1.13万元，主要增减变动原因是遗属补助提标；208（类）08（款）05(项）收入230万元，占4.8%，与上年对比减少20万元，主要增减变动原因考虑年末结余过大；208（类）08（款）99(项）收入176万元，占3.7%，与上年对比无变动；208（类）09（款）01(项）收入150万元，占3.1%，与上年对比减少200万元，主要增减变动原因是考虑年末结余过大；208（类）09（款）02(项）收入536.5万元，占11.2%，与上年对比减少206.5万元，主要增减变动原因是考虑年末结余过大；208（类）09（款）03(项）收入142.97万元，占3%，与上年对比增加94.24万元，主要增减变动原因接收军队（无军籍）离退休干部人员增加，业务量增加大；208（类）10（款）01(项）收入40万元，占0.8%，与上年对比增加1万元，主要增减变动原因是每年孤儿生活费都会提标；208（类）10（款）04(项）收入161.12万元，占3.4%，与上年对比增加6.94万元，主要增减变动原因是人员工资调整；208（类）10（款）05(项）收入187.86万元，占3.9%，与上年对比增加2.45万元，主要增减变动原因是人员工资调整；208（类）11（款）07(项）收入305.66万元，占6.4%，与上年对比增加155.66万元，主要增减变动原因2018年省级未配套相应比例资金，故加大市级配套经费；208（类）15（款）03(项）收入30万元，占0.6%，与上年对比减少2万元，主要增减变动原因是年末仍有结余；208（类）19（款）01(项）收入972.1万元，占20.2%，与上年对比增加972.1万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；208（类）19（款）02(项）收入384.97万元，占8%，与上年对比增加384.97万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；208（类）20（款）01(项）收入10万元，占0.2%，与上年对比增加10万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；208（类）20（款）02(项）收入90.04万元，占1.9%，与上年对比增加7.57万元，主要增减变动原因是人员工资调整；208（类）25（款）02(项）收入21.25万元，占0.4%，与上年对比减少38.75万元，主要增减变动原因是口径变更，该款项预算内容减少；210（类）11（款）01(项）收入28.34万元，占0.6%，与上年对比增加28.34万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；210（类）11（款）02(项）收入34.92万元，占0.7%，与上年对比增加34.92万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；210（类）13（款）01(项）收入60万元，占1.2%，与上年对比增加60万元，主要增减变动原因是2017年度该款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映；221（类）02（款）01(项）收入81.74万元，占1.7%，与上年对比增加2.54万元，主要增减变动原因是工资调增。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出4779.03万元。本级财力安排支出 4779.03万元，其中，基本支出4720.03万元，项目支出59万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）02（款）01(项）支出330.91万元；208（类）02（款）02(项）支出8.77万元；208（类）02（款）04(项）支出5万元；208（类）02（款）05(项）支出312.6万元；208（类）02（款）08(项）支出41.23万元；208（类）02（款）09(项）支出124.58万元；208（类）02（款）99(项）支出4.51万元；208（类）05（款）01项）支出49.03万元；208（类）05（款）02(项）支出20.1万元；208（类）05（款）05(项）支出131.53万元；208（类）05（款）06(项）支出5.65万元；208（类）08（款）01(项）支出59.65万元；（208（类）08（款）05(项）支出230万元；208 （类）08（款）99(项）支出176万元；208（类）09（款）01(项）支出150万元；208（类）09（款）02(项）支出536.5万元；208（类）09（款）03(项）支出142.97万元；208（类）10（款）01(项）支出40万元；208（类）10（款）04(项）支出161.12万元；208（类）10（款）05(项）支出187.86万元；208（类）11（款）07(项）支出305.66万元；208（类）15（款）03(项）支出30万元；208（类）19（款）01(项）支出972.1万元；208（类）19（款）02(项）支出384.97万元；208（类）20（款）01(项）支出10万元；208（类）20（款）02(项）支出90.04万元；208（类）21（款）01(项）支出12万元；208（类）21（款）02(项）支出30万元；208（类）25（款）02(项）支出21.25万元；210（类）11（款）01(项）支出28.34万元；210（类）11（款）02(项）支出34.92万元；210（类）13（款）01(项）支出60万元；221（类）02（款）01(项）支出81.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、各单位人员工资变动；

2、2017年度有些款项资金由财政做预算，未在我单位预算表中反映，2018年则由我单位负责做预算；

3、部份款项由于上年结余过大，故本年预算经费支出减少。

4、部份资金填报口径变更。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市民政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额119.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出84.73万元，公务接待费支出34.9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加31.98万元，增加主要原因是：2018年殡仪馆将新购业务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市民下公务用车购置及运行维护费预算数84.73万元。其中：购置费30万元，比2017年预算增加30万元，增减变动原因分析：2018年殡仪馆将新购业务用车2辆；运行维护费54.73万元，比2017年预算减少1.99万元，增减变动主要原因分析：各单位历行节约，主要用于保障民政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市民政局公务接待费预算数34.9万元，比2017年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：各单位历行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24项，采购预算资金57.52万元。其中：支出类型为基本支出，数量130469，金额57.52，政府采购方式询价，资金来源为：本级财政安排37.52万元，事业单位经营性收入20万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市民政局2018年政府购买服务1项，预算总额5万元，其中：支出类型项目支出，数量1，金额5万元,购买方式委托，承接主体社会组织，资金来源为：本级财力安排5万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市民政局国有资产总额10,289.41万元，其中：流动资产5057.42万元，固定资产5231.99万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市民政局2018年机关运行经费财政拨款预算121.22万元，主要用于机构运转和日常业务开支。较上年预算执行数 增加71.55万元，增减变动主要原因：业务量大、单位新增车辆1张。

（二）项目支出绩效目标

开远市民政局2018年州本级二级项目共有6项，其中：双拥工作经费项目三级指标，指标值长期，绩效指标值设定依据及数据来源：按照上级要求，结合开远市实际，在市委、市政府领导开展工作；优抚工作经费项目三级指标，指标值长期，绩效指标值设定依据及数据来源：根据各类政策，结合工作实际开展工作；老龄事业发展促进会工作经费项目三级指标，指标值长期，绩效指标值设定依据及数据来源：按照上级业务部门要求,政府批准成立的社会组织和工作职责； 老龄工作经费项目三级指标，指标值长期，绩效指标值设定依据及数据来源：上级部门要求；无名无主尸体火化补助项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开远城区每年30具无名无主火化和运输依据；福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）项目三级指标，指标值长期，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《农村五保供养工作条例》文件要求。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

一、义务兵优待金，是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

二、抚恤金，是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

三、城乡特困人员，一般指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。

四、退役士兵，是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

五、拥军优属，是就地方而言的：意思是拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

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