开远市民政局一季度预算执行情况

　　附件3-2

　　开远市民政局一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为184.61万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为19.7万元，其中：①、火化费4.7万元；②、运输费3.3万元；③、休养人员收费2.7万元；④朋阳敬老中心不动产租赁费9万元；当季度完成年初预算 11%,较上年同期增加9万元,原因是福利院年初收到不动产租赁费9万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为4720.04万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为3754.83万元，其中：①、人员经费支出3690.9万元；②、公用经费支出63.93万元；当季度完成年初预算79.55%,较上年同期增加3236.73万元,主要原因:①、新增加了完善奖励性政策经费；②、公务员和离退休人员增资；③、城乡低保、医疗救助金等经费由专户转入基本户拨付。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为59万元；当季度执行数为5万元；中央彩票市场调控资金5万元。当季度完成年初预算8.47%,与去年同期相比相同。

　　联系电话：7222785 联系人：周宁

附件【附件3-1.xlsx】