开远市民政局2018年第二季度预算执行情况说明及预算执行情况统计表

　　附件3-2

　　开远市民政局二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为184.61万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为39.14万元，其中：①、火化费22.4万元；②、运输费13.6万元；③、休养人员收费2.9万元；④其他利息收入0.24万元；当季度完成年初预算 21.20%,较上年同期增加5.97万元,原因是福利院年初收到不动产租赁费。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为4720.04万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为2548.83万元，其中：①、人员经费支出2522.02万元；②、公用经费支出26.81万元；当季度完成年初预算 54%,较上年同期减少211.09万元,主要原因:本季度上级大部份资金还未拨付到位。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为59万元；当季度执行数为9万元。当季度完成年初预算15.25%,与去年同期相比相同。

　　联系电话：7222785 联系人：周宁

附件【附件3-1.xlsx】