开远市民政局（本级）2025年部门预算编制说明

开远市民政局2025年预算公开目录

第一部分开远市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划，拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会救助法规、政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策，负责乡镇（街道）、村行政区划调整及乡镇（街道）的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作，加强日常监督检查管理。贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策，配合相关部门做好残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设，配合做好康复辅助器具产业发展工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策，加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务，指导社会捐助工作，配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。

（三）重点工作概述

推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡，推动实现全体老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,772,571.22元，其中：一般公共预算27,772,571.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少569,019.35元，主要原因分析：单位响应上级要求精准测算，按实际工作开展情况预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,772,571.22元，其中:本年收入27,772,571.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,772,571.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少569,019.35元，主要原因分析：单位响应上级要求精准测算，按实际工作开展情况预算项目支出.

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,772,571.22元。财政拨款安排支出27,772,571.22元，其中：基本支出24,783,771.22元，与上年对比减少37,819.35元，主要原因分析是单位响应上级要求精准测算；项目支出2,988,800.00元，与上年对比减少261,200.00元，主要原因分析：是按实际工作开展情况预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080101行政运行26,880.00元，主要用于揭批查补助人员经费；

2080201行政运行4,275,540.8元,主要用于本单位的基本支出（工资福利和公用经费）；

2080202一般行政管理事务10,000.00元,主要用于婚姻登记证工本费；

2080206社会组织管理50,000.00元，主要用于社会组织审计经费和孵化培育社会组织经费；

2080207行政区划和地名管理30,000.00元，主要用于行政区域界线联检和地名管理补助经费；

2080209老龄事务出206,800.00元，主要用于推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调，组织推进老龄事业发展职能；

2080299其他民政管理事务支出83,000.00元,主要用于困难群众基本生活保障工作经费等支出。

2080501行政单位离退休194,412.00元，主要用于发放本单位行政离退休人员工资和福利；

2080502事业单位离退休3,600.00元，主要用于发放本单位事业离退休人员工资和福利；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费532,278.57元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；

2080599其他行政事业单位养老支出10,464.00元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助;

2080801死亡抚恤71,478.00元，要用于本单位遗属人员生活补助；

2081001儿童福利85,304.00元，主要用于发放孤儿生活费，用于儿童收养鉴定专项经费；

2081002老年福利4,695,156.00元，主要用于发放高龄老年人补助；

2081006养老服务550,000.00元，主要用于老年幸福食堂运行补助、敬老院运转经费；

2081107残疾人生活和护理补贴5,529,673.00元，主要用于发放残疾人两项补贴；

2081901城市最低生活保障金支出3,029,621.00元，主要用于发放城市低保金；

2081902农村最低生活保障金支出4,151,025.00元，主要用于发放农村低保金；

2082001临时救助支出200,000.00元，主要用于发放困难群众临时救助金；

2082101城市特困人员救助供养支出351,765.00元，主要用于发放城市特困人员生活补助金；

2082102农村特困人员救助供养支出718,128.00元，主要用于发放农村特困人员生活补助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于发放困难群体兜底保障救济救助备用金；

2082502其他农村生活救助505,292.00元，主要用于“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助、困难群体兜底保障救济救助备用金、敬老院运转经费；

2101101行政单位医疗153,312.30元，主要用于行政在职人员医疗费；

2101102事业单位医疗127,386.76元，主要用于事业在职人员医疗费；

2101103公务员医疗补助250,910.45元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,980.22元，主要用于在职人员工伤保险经费；

2210201住房公积金420,564.12元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额591，900.00元，其中：部门政府采购预算98,900.00元。部门政府购买服务预算493,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长6.8%，具体变动情况:2025年开远市殡葬服务中心车辆并入民政局机关.导致车辆运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

开远民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民政局2025年公务接待费预算为23,000.00元，较上年无增减，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民政局2025年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年增加7,000.00元，增加8.75%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年增加7,000.00元，增加8.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:2025年开远市殡葬管理中心车辆并入民政局机关.导致车辆运行维护费增加

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位重点项目为12个，共计资金2,988,800.00元。分别为：促进慈善事业健康发展项目经费,儿童收养鉴定专项经费,婚姻登记证工本费补助经费,敬老节慰问金及活动经费,敬老院运转经费,困难群体兜底保障救济救助备用金经费,困难群众基本生活保障工作经费,老龄工作经费,老年幸福食堂运行补助资金,社会组织审计经费,信创工作专项经费,行政区域界线联检和地名管理补助经费 。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

1.社会组织审计经费：对社会组织法人变更进行离任审计、对注销的社会组织进行清算审计，形成审计报告，为社会组织管理监督提供依据。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

2.婚姻登记证工本费补助经费：保障婚姻登记工作顺利开展，完成自上而下的制度衔接，确保婚姻登记工作有序完成。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：当年实际婚姻登记数量和工作任务。

3.困难群众基本生活保障工作经费：困难群众按程序纳入救助范围、困难群众动态管理、精准施保、精准施救、基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和能力明显提高。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，19个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求及《省级对地方转移支付区域绩效目标表》。

4.行政区域界线联检和地名管理补助经费：根据《红河州第四轮州内县级行政区域界线联合检查年度安排（2019-2023年）》和国务院《地名管理条例》相关规定，对县级以上行政区域界线进行联检和自检。做好我市地名的命名和更名，促进我市地名管理工作走上规范化管理轨道。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，11个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际测量和工作要求。

5.促进慈善事业健康发展项目经费：1.预计在2025年引导慈善组织打造5个慈善服务项目，重点支持教育助学、扶贫济困、医疗救助、养老服务、灾害救援等民生领域。2.预计2025年组织慈善组织负责人、志愿者等开展培训2次；在中华慈善日”“中国志愿服务”等各节日节点利用传统媒体和新媒体平台，开展形式多样的慈善宣传活动；设立慈善奖项，对在慈善事业中作出突出贡献的个人和组织进行表彰和奖励。3.打造建立一个“街道+慈善+社工+N”多元主体参与且高效联动运行的慈善试点，指导试点街道辖区内20%的社区成立公益慈善服务站，筹集链接慈善资源，开展慈善活动。4.委托第三方机构对慈善组织（基金会）开展抽查审计，并向社会公布评估结果。5.通过项目实施，规范慈善组织管理、弘扬慈善文化、畅通善款筹集渠道等方面狠下功夫，积极筹集善款，分层分类实施慈善项目，激发社会各界参与慈善事业热情，促进慈善事业持续升温，项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，13个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源据实际情况和工作要求。

6.困难群体兜底保障救济救助备用金经费：全市困难群众基本生活得到有效保障，各类救助有序开展，切实增强困难群众的获得感和幸福感。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况及《关于印发<开远市独居困难群众帮扶保障实施方案（试行）>的通知》。

7.信创工作专项经费：2025年单位采购台式电脑经费完成22台20%资金支付。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

8.儿童收养鉴定专项经费：结合近三年的评估情况，预计组织开展10户收养评估工作，并在收到收养申请人所提交的材料之日起30日内，形成真实客观的收养能力评估意见。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：评估儿童登记实际人数和工作要求。

9.敬老院运转经费：确保托底供养，强化农村敬老院托底保障职责，为农村特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等保障，做到应救尽救、应养尽养。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和《云南省民政厅关于做好特困人员供养服务机构（农村敬老院）有关工作的通知》。

10.老年幸福食堂运行补助资金：全市建成并投入使用老年幸福食堂7个，分别为南正街历史文化街区老年幸福食堂、解化社区老年幸福食堂、聚源社区老年幸福食堂、红明社区老年幸福食堂、东城片区老年幸福食堂、凤凰社区老年幸福食堂和羊街乡黑泥地社区老年幸福食堂；下一步将谋划5个助餐点。为积极应对人口老龄化，解决60岁以上老人用餐问题，不断提升老人的幸福感。现向财政申报2025年老年幸福食堂运行补助预算50万元，资金测算如下：（一）年满60—79岁老年人就餐每人每餐补助2元，每月按11938人次测算共计需要286512元；（二）年满80—89岁老年人就餐每人每餐补助2.5元，每月按2599人次测算共计需要77970元；（三）年满90岁及以上老年人就餐每人每餐补助5元，每月按2259人次测算共计需要135540元，项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和实际工作要求。

11.老龄工作经费：.推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调，组织推进老龄事业发展职能。2.不断完善老年人社会福利、社会优待、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

12.敬老节慰问金及活动经费：该项目绩效目标为1.开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动。2.开展春节前走访慰问百岁老人活动。3.开展敬老月活动，期间开展政策宣传、健康宣教、义诊、免费体检等健康服务活动。4.开展慰问演出及宣传服务活动2场，印发老年法律法规和老年健康知识宣传资料，绩效目标设定明确。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民政局2025年机关运行经费安排454,268.00元，与上年对增加13,921.00元。主要原因分析：本年增加行政运行中的基本支出，进一步保障2025年我单位运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市民政局资产总额4,986,749.75元，其中，流动资产837,080.52元，固定资产527,888.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,612,865.56元，无形资产8,914.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,013,809.62元，其中固定资产增加36,471.23元。无形资产增加8,914.43元,在建工程增加3,394,865.56元,流动资产减少1,426,442.00元,处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。