开远市社会福利院2024年绩效自评

开远市社会福利院2024年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我单位是纳入部门决算的全额拨款事业单位，2024年执行的是政府会计制度。是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要负责城乡特困人员供养，接收孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作职能。

2.机构设置及人员情况

开远市社会福利院为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、老年部、未成年人救助保护中心等5个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共11人。福利院地址分别位于开远市江南路8号、景山路138号。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，市社会福利院在局党组和各科室的指导、帮助下，认真践行“民政为民、民政爱民”的宗旨，牢固树立服务观念，强化服务意识，紧紧围绕各项中心工作和目标任务，努力工作，锐意进取，较好的完成了各项工作任务。1、坚持党建引领全面推动福利院各项工作的稳步发展。2、抓好意识形态，筑牢思想根基。3、以养老机构规范为要求，全面促进养老服务工作整体发展。4、保障未成年人健康成长，贯彻落实未成年人救助保护工作。5、加强制度建设，努力提高全院各项管理水平。6、加强安全管理，确保全院各项工作的正常开展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据《开远市民政局2024年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出2023年开远市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：1.完善服务基础设施建设；2.健全各项制度；3.加强内部管理；4.提高服务水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

根据市级相关要求，我院不断加强自身的制度建设，不断进行梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制，全面提高制度执行力。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的批复》2024年部门预算收入281.97万元，其中：基本支出264.97万元（包含工资福利收支256.29万元，商品和服务支出8.68万元）；项目支出安排预算为17万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入576.98万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入350.02万元，其他收入226.96万元。本年总支出547.55万元，支付进度为94.90%。其中：项目实际收入292.17万元，支出262.74万元，项目资金执行率为89.93%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年“三公”经费预算资金为：8.81万元，截至2024年12月31日实际支出3.4万元。其中：因公出国境费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，培训费支出0万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

1.院内建立了内控制度，如授权审批制度、印章管理制度、票据管理制度等，明确各岗位职责权限，规范资金使用流程。

2.单位财务实行统一管理，年度预算由财务室根据单位实际财务状况及单位人员编制情况编制年度财务预算，报分管领导审核，经主要负责人同意后报市财政局。

3.按重大议事决策院内重大资金支出需经领导班子集体讨论决定，大额资金支付业务实行集体决策与审批。

4.各部室根据工作计划和实际需求，填写经费申请表，注明用途、金额等详细信息，经部室负责人签字后提交财务室，财务室对申请的合规性、必要性和预算相符性进行复核，由财务室报分管领导审核，经法人签字同意后，按财经纪律规定使用。一切经费支出严格按财经纪律规定进入报账程序。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年在整体支出绩效目标表产出指标内二级指标4个，三级指标8个。其中二级指标数量指标中集中供养特困人员、未成年人收留抚养和开展特殊困难留守儿童的摸排与走访探视工作年度指标值全年执行情况全部完成；二级指标质量指标中安全事故发生率全年执行情况0%、服务设施正常使用率实际完成率为100%，各类档案管理率100%；二级指标时效指标各项工作及时完成率年度指标值95%，全年执行情况全部完成97%；二级指标成本指标“三公”经费控制率年度指标值98%，全年执行情况全部完成38.59%；

（2）效益指标完成情况

2024年在整体支出绩效目标表效益指标内二级指标2个，三级指标3个，效益指标年度指标值全年执行情况全部完成。我院工作中始终贯彻落实“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训理念，发挥社会兜底保障职能作用保障了集中供养特困人员基本生活质量和水平，开展福利机构服务工作效益较为明显。

（3）满意度指标完成情况

2024年在整体支出绩效目标表满意度指标内二级指标1个，三级指标2个。履职效益社会公众或服务对象满意度中，对老人儿童、工作人员和社会群众进行问卷调查，综合满意度年度指标值91%，全年执行情况为91%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 未成年人保护机构设施补助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了未成年人保护机构设施补助经费项目工作，保障了未成年人救助保护中心的运行维护，做好未成年救助保护中心服务工作，预算资金使用率100%。

2.项目2 2022年四季度养老服务机构综合运营经费项目绩效目标完成情况

该项目设定8条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2022年四季度养老服务机构综合运营经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

3.项目3 2024年1月至5月养老服务机构综合运营资助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定8条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2024年1月至5月养老服务机构综合运营资助经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

4项目4 2023年度养老服务机构综合运营资助结余经费项目绩效目标完成情况

该项目设定8条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年度养老服务机构综合运营资助结余经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

5.项目5 2023年1—3季度养老服务机构综合运营经费项目绩效目标完成情况

该项目设定8条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年1—3季度养老服务机构综合运营经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

6.项目6 福利院综合楼屋面防水修缮经费项目绩效目标完成情况

该项目设定9条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院综合楼屋面防水修缮经费项目工作，解决了综合楼屋面漏水及墙面损坏问题，确保在院休养人员有一个安全舒适生活的居住环境，提高休养人员的幸福感和安全感，服务工作完成率为100%。

7项目7 开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费项目工作，为所需临时监护和生活照料的未成年人提供温馨服务，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促使受助未成年人健康成长，服务工作完成率为100%。

8项目8 福利院2024年工作补助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定9条三级指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院2024年工作补助经费项目工作，确保了我院工作能正常运作，履行中心敬老院职能，服务工作完成率为100%。

9.项目9 福利院2023年工作补助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院2023年工作补助经费项目工作，使福利院更好的发挥社会兜底保障职能作用，促进我市社会福利事业发展，服务工作完成率为100%。

10.项目10 福利院事业经费项目绩效目标完成情况

该项目设定6条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院事业经费项目工作，解决了城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务，服务工作完成率为100%。

11.项目11 集中供养困难群众救助补助经费、对个人和家庭的补助（归口）项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了集中供养困难群众救助补助经费、对个人和家庭的补助（归口）项目工作，发挥了福利院工作职能，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益，服务工作完成率为100%。

12.项目12 福利院运转改造经费项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院运转改造经费项目工作，解决了城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务，服务工作完成率为100%。

13.项目13 2023年10月—11月养老服务机构综合运营经费项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年10月—11月养老服务机构综合运营经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

14.项目14 2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金项目绩效目标完成情况

该项目设定7条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了 2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金项目工作，为保障特困供养服务机构的运行维护，做好服务机构集中供养，服务工作完成率为100%。

15.项目15  2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金调整经济分类经费项目绩效目标完成情况

该项目设定6条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金调整经济分类经费项目工作，为进一步规范养老服务信息系统，完善敬老院办公设备，服务工作完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1未成年人保护机构设施补助经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2 2022年四季度养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目3 2024年1月至5月养老服务机构综合运营资助经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目4 2023年度养老服务机构综合运营资助结余经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目5 2023年1—3季度养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6福利院综合楼屋面防水修缮项目经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目7开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费项目绩效自评得分92.9分，评价等级为“优”。

项目8福利院2024年工作补助经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目9福利院2023年工作补助经费项目绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目10福利院事业经费项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目11集中供养困难群众救助补助经费、对个人和家庭的补助（归口）项目绩效自评得分91.7分，评价等级为“优”。

项目12福利院运转改造经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目13 2023年10月—11月养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目14 2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金项目绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目15 2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金调整经济分类经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务。本单位制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。所有项目均设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，预算编制与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化，部门基本支出能够保障机构正常运转，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

我院2024年度完成预算执行支出进度9月30日前81.94%，完成预算执行支出进度11月30日未达95%，结转结余变动率100%，“三公”经费变动率-26.58%。“三公”经费控制率38.59%，政府采购执行率100%，收入依据充分、来源合规，我院使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，我院位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了单位支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行，成立了预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息，已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

加强开远市困难群众救助工作，确保应保尽保、应救尽救，精准施保。我单位厉行节约，“三公经费”得到有效降低兜住兜牢基本民生保障底线，重点工作办结率100%；实际完成率94.9%；完成及时率94.9%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

发挥了社会福利事业工作的重要作用，促进我市社会救助体系健康有序发展。困难群众生活水平有所改善，临时救助水平提升，群众对部门的满意程度达到全部预期指标，2024年度未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效指标不明确，未对项目做明确的任务和目标，没有具体的项目预算，致使项目在资金分配上不明确。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算绩效管理，提升部门绩效目标完成率。

下一步我院将在设置绩效目标时，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。若年中因客观原因导致绩效目标无法完成，则及时对设定的绩效目标进行调整，并报财政局等相关部门审批。

2.提高预算管理水平

强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行。规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。

七、主要经验及做法

无。

单位名称（盖章）：开远市社会福利院

2025年  4  月  8 日