开远市社会福利院2024年决算公开

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开远市社会福利院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要负责城乡特困人员供养，接收孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市社会福利院为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、老年部、未成年人救助保护中心等5个部门，事业单位正式编制18人，护理人员、后勤服务人员共11人。福利院地址分别位于开远市江南路8号、景山路138号,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市民政局的二级预算单位，纳入开远市社会福利院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是;

1.事业单位：开远市社会福利院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市社会福利院2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市社会福利院在局党组和各科室的指导、帮助下，认真践行“民政为民、民政爱民”的宗旨，牢固树立服务观念，强化服务意识，紧紧围绕各项中心工作和目标任务，努力工作，锐意进取，较好的完成了各项工作任务。（一）以养老机构规范为要求，全面促进养老服务工作整体发展。（二）加强制度建设，努力提高全院各项管理水平。（三）加强安全管理，确保全院各项工作的正常开展。（四）是稳步推进开远市家庭收养能力评估工作、依法有序完成收养评估工作。（五）做好未成年人救助相关政策宣传与关爱保护工作。（六）依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市社会福利院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市社会福利院2024年度收入合计5269586.53元。其中：财政拨款收入3500218.90元，占总收入的66.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1769367.63元，占总收入的33.58%。

与上年相比，收入合计减少12942292.67元，下降71.07%。其中：财政拨款收入减少14711660.30元，下降80.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1769367.63元，增长100%。主要原因是：2024年社会福利院未有建设项目，导致财政拨款收入对比上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市社会福利院2024年度支出合计5475575.74元。其中：基本支出2848147.28元，占总支出的52.02％；项目支出2627428.46元，占总支出的47.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12736303.46元，下降69.93%。其中：基本支出增加59911.30元，增长2.15%；项目支出减少12796214.76元，下降82.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年社会福利院未有建设项目，项目支出比上年度减少。。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市社会福利院机构正常运转的日常支出2848147.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2765576.28元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82571.00元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2627428.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

福利院综合楼屋面防水修缮项目经费8584.35元，主要用于福利院消防提升改造支出。

开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费项目15402.50元，主要用于保障未成年人救助保护中心的运行维护，做好未成年救助保护中心服务工作支出。

福利院2024年工作补助经费项目53920.00元，主要用于院内办公费、水费、电费、邮电费、聘用护理人员等劳务费和自费老人休养生活费支出。

福利院事业经费项目133620.50元，主要用于福利院的运行维护和养老服务工作支出。

集中供养困难群众救助补助经费项目1769367.63元，主要用于保障院内集中供养特困人员的基本生活和照料服务支出。

福利院运转改造经费项目186154.87元，主要用于福利院消防提升改造支出。

2024年特困供养服务机构(农村敬老院）运行维护补助资金项目45000.00元，主要用于特困供养服务机构的运行维护，完善敬老院办公设备等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出3455731.70元,占本年支出合计的63.11%。与上年相比减少13100634.70元，下降79.13%,完成年初预算的122.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2986835.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%,完成年初预算的125.52%(其中:人员经费支出2296679.85元、公用经费支出82571.00元)；用于项目支出607584.42元。

9.卫生健康（类）支出240604.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的101.45%其中：用于在职职工事业单位医疗保险金支出143333.63元，公务员医疗补助支出93535.65元，其他行政事业单位医疗支出3735.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出228292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的112.45%，主要用于在职职工住房保障住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的38.59%；支出决算较上年减少20000.00元，下降37.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为34000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.67%；公务接待费支出年初预算为28100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降37.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元，支出决算为34000.00元，完成年初预算的38.59%，支出决算较上年减少20000.00元，下降37.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的56.67%；公务接待费支出年初预算为28100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是；我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，加强财务管理，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降37.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是；我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，加强财务管理，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出34000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市社会福利院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市社会福利院资产总额42534588.60元，其中，流动资产558940.46元，固定资产17376528.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24599118.59元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少990314.64元，其中固定资产减少582803.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147800.00元；报废报损资产12项，账面原值94870.00元，实现资产处置收入3078.00元；出租房屋6671.21平方米，账面原值12977498.50元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39568.00元，其中：政府采购货物支出11868.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27700.00元。授予中小企业合同金额19253.76元，其中：授予小微企业合同金额8460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53250200231400101111