开远市民政局（本级）2024年度决算公开

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开远市民政局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划，拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会救助法规、政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策，负责乡镇（街道）、村行政区划调整及乡镇（街道）的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作，加强日常监督检查管理。贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策，配合相关部门做好残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设，配合做好康复辅助器具产业发展工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策，加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务，指导社会捐助工作，配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。5个下属单位，分别是：

开远市殡仪馆

开远市殡葬服务中心

开远市社会福利院

开远市救助管理站

开远市公墓管理处

（二）决算单位构成

开远市民政局（本级）作为开远市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡，推动实现全体老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民政局（本级）2024年度收入合计78688201.95元。其中：财政拨款收入78447695.81元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240506.14元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加4397793.23元，增长5.92%。其中：财政拨款收入增加5257287.09元，增长7.18%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少859493.86元，下降78.14%。收入同比增长的主要原因是：新增开远市中和营镇区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入对比上年增加；2024年殡葬经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市民政局（本级）2024年度支出合计78599575.89元。其中：基本支出21314505.19元，占总支出的27.12％；项目支出57285070.70元，占总支出的72.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4542143.41元，增长6.13%。其中：基本支出增加154291.97元，增长0.73%；项目支出增加4387851.44元，增长8.30%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。支出同比增长主要原因是：2024年低保及临时救助救助人数增加，新增开远市中和营镇区域养老服务中心建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市民政局（本级）机构正常运转的日常支出21314505.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20872186.49元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442318.70元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市民政局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57285070.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费5665.00元，主要用于非公有制经济组织和社会组织的工作开展。

老年幸福食堂运行补助资金281459.00元，主要用于发放老年幸福食堂用餐补助等。

2024年困难群众救助资金41984800.00元，主要用于保障人民群众基本生活和发展需要，发放低保、特困、孤儿、流浪乞讨等困难群众救助资金，兜牢基本民生保障底线。

2024年困难群众一次性生活补助资金1823000.00元，主要用于发放2024年困难群众一次性生活补助。

中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金1006960.00元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动。

农村公益性公墓资金380000.00元，主要用于农村公益性公墓墓穴安葬。

市慈善总会运转经费50000.00元，主要用于开展慈善事业发展工作。

殡葬改革工作经费26899.00元，主要用于引导广大群众革除丧葬陋习，自觉树立文明、健康的殡葬新风等工作。

2024民政事业专项资金2707000.00元，主要用于老年人津贴补贴、养老机构补贴发放。

社会组织审计经费93350.00元，主要用于开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计等工作

婚姻登记证工本费补助经费9100.00元，主要用于购买婚姻登记证书工本。

行政区划和地名管理经费20415.96元，主要用于开展行政区域界线联检和地名管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出76035199.99元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加4542143.41元，增加12.25%,完成年初预算的268.28%。主要原因是：2024年新增中和营区域养老服务建设项目。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3590.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0047%，主要用“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75007346.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%,完成年初预算的272.62%，主要用于最低生活保障、困难群众救助、特困人员救助供养、养老服务机构综合运营补贴等。造成预决算差异的主要原因是困难群众资金主要来源于上级补助，年初预算金额较少。

9.卫生健康（类）支出644586.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的143.41%，主要用于单位医保、公务员医疗补助支出和90岁以上高龄老人重阳节慰问金，造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革，我单位新增老龄工作职能，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的100.37%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是：正常工资晋升，存在公积金补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000.00元，决算为74767.20元，完成年初预算的72.59%。支出决算较上年增加2154.86元，增长2.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为69642.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.15%，完成年初预算的87.05%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为5125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%，完成年初预算的22.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4677.35元，增长7.20%；公务接待费支出决算较上年减少2522.49元，下降32.98%；具体是国内接待费支出决算5125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2522.49元，下降32.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000.00元，支出决算为59427.20元，完成年初预算的57.70%，支出决算较上年增加6814.86元，增长12.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为54302.20元，完成年初预算的67.88%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为5125.00元，完成年初预算的22.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9337.35元，增长20.77%；公务接待费支出决算减少2522.49元，下降32.98%，具体是国内接待费支出决算5125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2522.49元，下降32.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公务车辆老化，维修成本上升导致公务用车运行维护经费对比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展低保下乡及走访救助儿童等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本级部门工作检查及指导交叉评审，民政系统事务工作学习交流。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民政局（本级）2024年机关运行经费支出390588.62元，比上年减少20677.49元，下降5.03%,主要原因是我单位厉行节约，严格控制机关运行经费，我单位机关运行经费主要用于办公费14904.30元、水费1200.00元、邮电费31988.32元、差旅费49992.00元、培训费1560.00元、公务接待费5125.00元、电费17000.00元、工会费67887.00元、公务用车运行维护费13862.00元、其他交通费143250.00元、其他商品和服务支出43820.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市民政局（本级）资产总额4986618.45元，其中，流动资产836949.22元，固定资产527888.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3612865.56元，无形资产8914.83元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1856602.56元，其中：在建工程增加3394865.56元，固定资产增加36471.23元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产17项，账面原值67456.92元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9293427.62元，其中：政府采购货物支出238885.00元；政府采购工程支出3956312.42元；政府采购服务支出5098230.20元。授予中小企业合同金额7677792.62元，其中：授予小微企业合同金额7659212.42元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

开远市民政局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

临时救助：国家对遭突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助制度。

监督索引号53250200231400501111