开远市民政局（汇总）2024年决算公开

监督索引号53250200231401000

开远市民政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划，拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会救助法规、政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策，负责乡镇（街道）、村行政区划调整及乡镇（街道）的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作，加强日常监督检查管理。贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策，配合相关部门做好残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设，配合做好康复辅助器具产业发展工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策，加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务，指导社会捐助工作，配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。所属单位6个，分别是：

1.开远市民政局（本级）

2.开远市殡仪馆

3.开远市殡葬服务中心

4.开远市社会福利院

5.开远市救助管理站

6.开远市公墓管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个，事业单位4个分别是：

1.开远市民政局（本级）

2.开远市殡葬服务中心

3.开远市社会福利院

4.开远市救助管理站

5.开远市殡仪馆

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡，推动实现全体老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民政局2024年度收入合计99616481.33元。其中：财政拨款收入94816686.00元，占总收入的95.18%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）%；经营收入2780249.76元，占总收入的2.79%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入2019545.57元，占总收入的2.03%。

与上年相比，收入合计减少2164320.26元，下降2.13%。其中：财政拨款收入减少2297197.06元，下降2.37%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少786668.77元，下降22.05%；无附属单位上缴收入；其他收入增加919545.57元，增长83.60%。主要原因：开远市社会福利院同比2023年减少一个大型工程项目的收入导致财政拨款收入减少；开远市社会福利院集中供养困难群众救助补助经费收入由原来的暂收暂付款调整为非财政拨款收入导致其他入收的增加；开远市殡仪馆火化量下降，导致经营收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市民政局2024年度支出合计97132447.09元。其中：基本支出27822053.13元，占总支出的28.64％；项目支出65916670.24元，占总支出的67.86％；上缴上级支出0.00元；经营支出3393723.72元，占总支出的3.49％；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少4365565.38元，下降4.30%。其中：基本支出增加260933.24元，增长0.95%；项目支出减少4792484.24元，下降6.78%；无上缴上级支出；经营支出增加165985.62元，增长5.14%；无对附属单位补助支出。主要原因是：开远市社会福利院同比2023年减少一个大型工程项目的支出导致项目支出减少；开远市殡仪馆2024年支付了2023年下半年销售的纸棺骨灰盒货款，导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27822053.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27099399.44元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722653.69元，占基本支出的2.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65916670.24元。其中：基本建设类项目支出3530190.00元。2024年社会服务设施建设支持工程中央基建投资预算（开远市公益性骨灰堂建设项目）专项资金3530190.00元，主要用于开远市公益性骨灰堂项目建设。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费5665.00元，主要用于非公有制经济组织和社会组织的工作开展。

老年幸福食堂运行经费281459.00元，主要用于发放老年幸福食堂运行补助。

2024年困难群众救助资金41984800.00元，主要用于保障人民群众基本生活和发展需要，发放低保、特困、孤儿、流浪乞讨等困难群众救助资金，兜牢基本民生保障底线。

2024年困难群众一次性生活补助资金1823000.00元，主要用于发放2024年困难群众一次性生活补助。

中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金1006960.00元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动。

农村公益性公墓资金380000.00元，主要用于农村公益性公墓墓穴安葬。

市慈善总会运转经费50000.00元，主要用于开展慈善事业发展工作。

殡葬改革工作经费26899.00元，主要用于引导广大群众革除丧葬陋习，自觉树立文明、健康的殡葬新风等工作。

2024民政事业专项资金2707000.00元，主要用于老年人津贴补贴、养老机构补贴发放。

社会组织审计经费93350.00元，主要用于社会组织开展法定代表人离任审计、注销清算审计等工作

婚姻登记证工本费补助经费9100.00元，主要用于购买婚姻登记证书工本。

行政区划和地名管理经费20415.96元，主要用于开展行政区域界线联检和地名管理工作。

集中供养困难群众救助补助经费项目1769367.63元，主要用于保障福利院院内集中供养特困人员的基本生活和照料服务支出。

福利院事业经费项目133620.50元，主要用于福利院的运行维护和养老服务工作支出。

流浪乞讨人员救助经费301949.66元，主要用于走失、务工不着、家庭暴力受害者、临时遇困人员等救助任务。

救助管理站维修改造经费200,000.00元，主要用于开远市救助管理站站内房屋维修改造项目。

无名无主(含无人受理)遗体处理补助经费50000.00元，主要用于殡仪馆按时保质保量的完成2024年无名无主(含无人受理)遗体处理工作。

开远市公益性骨灰堂建设项目城市基础设施配套费资金329599.40元，主要用于采购开远市公益性骨灰堂建设项目城市基础配套设施。

2023年第一批项目前期经费（开远市公益性骨灰堂建设项目前期经费）300000.00元，主要用于开展开远市公益性骨灰堂建设项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出88558703.43元,占本年支出合计的91.17%。与上年相比减少1238721.88元，下降1.38%,完成年初预算的253.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3590.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00004%，主要用于“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86447476.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%,完成年初预算的261.17%。主要用于最低生活保障、困难群众救助、特困人员救助供养、养老服务机构综合运营补贴、受助人员救助费、退休人员春节重阳节等慰问、殡葬支出等。造成预决算差异的主要原因：殡仪馆2024年新增开远市公益性骨灰堂建设项目，民政局机关困难群众资金主要来源于上级补助，年初预算金额较少。

9.卫生健康（类）支出1215862.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的122.21%，主要用于单位医保、公务员医疗补助支出、90岁以上高龄老人重阳节慰问金。造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革，民政局机关新增老龄工作职能，下属单位新招录用一名事业人员导致保险基数变动，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出891774.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的107.10%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为314100.00元，决算为198275.96元，完成年初预算的63.13%；支出决算较上年减少45614.87元，下降18.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为243600.00元，决算为193150.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.42%，完成年初预算的79.29%；公务接待费支出年初预算为70500.00元，决算为5125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.58%，完成年初预算的7.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43092.38元，下降18.24%；公务接待费支出决算较上年减少2522.49元，下降32.98%；具体是国内接待费支出决算5125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2522.49元，下降32.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为314100.00元，支出决算为182935.96元，完成年初预算的58.24%，支出决算较上年减少40954.87元，下降18.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为243600.00元，决算为177810.96元，完成年初预算的72.99%；公务接待费支出年初预算为70500.00元，决算为5125.00元，完成年初预算的7.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出、公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38432.38元，下降17.77%；公务接待费支出决算减少2522.49元，下降32.98%，具体是国内接待费支出决算5125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出、公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展殡葬改革工作，城乡低保核查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本级部门工作检查及指导交叉评审，民政系统事务工作学习交流，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民政局2024年机关运行经费支出445643.85元，比上年增加34377.74元，增长8.36%,主要原因是车辆、房屋老化运行维护成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费21904.30元、水费1200.00元、邮电费38988.32元、差旅费57292.00元、培训费1884.00元、公务接待费5125.00元、电费20994.33元、工会费88024.00元、公务用车运行维护费20862.00元、其他交通费143250.00元、其他商品和服务支出46119.90元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市民政局资产总额78055678.48元，其中，流动资产11759127.06元，固定资产33795003.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程32488917.03元，无形资产29042.00元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6661672.54元，其中固定资产减少1480560.17元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值548712.92元，实现资产处置收入0元；出租出借房屋6671.21平方米，账面原值12977498.5元，实现资产使用收入0元。

三、项目支出绩效自评表

2024年度，部门政府采购支出总额11013739.19元，其中：政府采购货物支出1347618.00元；政府采购工程支出3956312.42元；政府采购服务支出5709808.77元。授予中小企业合同金额7897920.02元，其中：授予小微企业合同金额7806026.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况；（二）部门整体支出绩效自评表；（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

开远市民政局2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资本经营决算：国家以所有者身份依法取得国有资本收益并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

财政拨款收入：政府根据预算安排向部门核拨的财政资金，包括经常性经费和专项经费，用于保障机构基本运转和特定项目实施。

监督索引号53250200231401111