开远市民政局2026年部门预算编制说明

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开远市民政局2026年预算公开目录

第一部分开远市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划，拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会救助法规、政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策，负责乡镇（街道）、村行政区划调整及乡镇（街道）的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作，加强日常监督检查管理。贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策，配合相关部门做好残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设，配合做好康复辅助器具产业发展工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策，加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务，指导社会捐助工作，配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市民政局共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。所属单位5个，分别是：

1.开远市救助管理站

2.开远市社会福利院（开远市未成年人救助保护中心）

3.开远市民政局城乡居民最低生活保障管理中心（开远市居民家庭经济状况核对中心、开远市低收入家庭认定指导中心）（非独立核算单位）

4.开远市殡葬服务中心

5.开远市殡仪馆

（三）重点工作概述

1.加强困难群体兜底帮扶。一是做好低保等社会救助扩围增效，进一步完善“主动发现、动态管理、精准施策、有效保障”的困难群众基本生活保障机制，加强资源统筹和部门联动，加大低收入人口监测、预警和主动发现、主动救助力度，加强对脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难户的动态监测预警，及时将符合条件的困难群众纳入低保等社会救助保障范围。以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，积极发展服务类社会救助，丰富“物质+服务”救助方式。二是进一步加强留守儿童、困境儿童关爱服务，组织实施“一老一小”巡访探访关爱服务活动、开远市“暖阳行动”友好社区儿童及老年人关怀活动。三是持续推动慈善事业发展，筹备举办“慈善文化周”活动，计划募集善款20万元用于困难群众温暖过冬；打造南正街省级慈善试点。2.大力发展“一老一小”普惠服务。一是巩固城市“15分钟养老服务圈”质效，持续开展居家和社区基本养老服务提升行动，积极争取上级资金，建设完善养老服务设施，持续开展家庭适老化改造、老年助餐服务、困难老人集中照护和居家上门服务等助老为老服务，着力解决老年人“急难愁盼”。持续开展特殊困难老年人居家适老化改造，以政府购买服务方式为老年人提供居家上门服务，为经济困难老年人提供集中照护服务。积极争取中央预算内资金等上级补助资金支持开远市失能失智照护服务中心建设项目，按计划做好项目初设等前期工作。二是依托2家养老服务龙头机构，大力发展老年康养、老年旅游、“候鸟式”旅居等新业态，建立健全“冬南夏北”旅居养老机构服务平台工作机制，探索发展“养老服务+老年人用品产品”“养老服务+文化”“养老服务+旅游”“养老服务+餐饮”等新服务业态，推进养、康、旅等产业深度融合，形成“养在开远，游在云南”的旅居养老新模式。三是扎实推动实施控辍保学、就业帮扶、预防未成年人犯罪、家庭家教家风建设、基本生活保障、救助保护“六大提升行动”，持续做好分析研判，健全完善村（社区）“一人一档”、乡镇（街道）“一乡一账”和市级“专库”，定期做好动态管理，切实保障留守儿童合法权益，不断提升关爱保护水平。3.持续强化社会事务效能。一是持续做好基本殡葬服务。推进市殡仪馆维修改造，加快公益性骨灰堂项目建设，增强殡葬公益属性，健全完善惠民殡葬政策，切实减轻群众丧葬负担。落实殡葬服务收费公开公示制度，健全管理有制度、服务有规范、管护有专人的“三有”管理体系。二是持续做好残疾人福利保障。深入推进精康融合项目。丰富精神障碍社区康复服务形式，登记康复对象接受规范服务率达50%以上。完善残疾人两项补贴政策衔接，做好困难、重度残疾人“两项补贴”发放。三是做好流浪乞讨人员救助管理。积极主动做好重点地段、场所巡查工作，根据流浪乞讨人员实际困难和需求，“一人一策”分类做好救助。加强救助管理站硬件提质改造，提高救助服务质量。四是持续做好婚姻登记工作。抓好新修订《婚姻登记条例》贯彻实施，加强规范化、便利化建设，不断提升婚姻登记服务水平和效率。

二、预算单位基本情况

开远市民政局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有63人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,636,129.71元，其中：一般公共预算33,014,670.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入7,000,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,621,459.60元。

与上年对比增加 3,157,809.48 元，主要原因为：开远市殡仪馆事业单位经营性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,014,670.11元，其中:本年收入33,014,670.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,014,670.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少990,650.12元，主要原因为：开远市民政局实有人员同比减少2人，人员经费减少；困难群体兜底保障救济救助备用金经费项目根据往年支付情况预算减少，导致总财政收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,636,129.71元。财政拨款安排支出33,014,670.11元，其中：基本支出30,626,270.11元，与上年对比增加29,749.88元，主要原因为：养老基数上调，养老保险增加，高龄补贴调整发放期限为当月发放当月，同比增加1个月资金；项目支出2,388,400.00元，与上年对比减少 1,020,400.00 元，主要原因为:困难群体兜底保障救济救助备用金经费项目根据往年支付情况预算减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201行政运行4,066,983.20元，主要用于本部门的日常支出，包括员工工资福利和公用经费等；

2080206社会组织管理 140,000.00元，主要用于社会组织审计经费和促进慈善事业健康发展项目经费；

2080207行政区划和地名管理20,000.00元，主要用于行政区域界线联检和地名管理补助经费；

2080209老龄事务232,400.00元，主要用于老龄工作经费及敬老节、春节慰问经费；

2080299其他民政管理事务支出580,000.00元，主要用于困难群众基本生活保障工作经费、政府购买社会救助事务性服务项目经费、困难群众关爱慰问项目及活动经费；

2080501行政单位离退休204,612.00元，主要用于支付本部门行政离退休人员医疗补助等相关工作；

2080502事业单位离退休15,600.00元，主要用于支付本部门事业离退休人员医疗补助等相关工作；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,098,337.07元，主要用于缴纳本部门职工养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出69,209.38元，主要用于支付本部门退休员工职业年金；

2080599其他行政事业单位养老支出10,464.00元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助；

2080801死亡抚恤43,019.64元，主要用于本部门遗属人员生活补助；

2081001儿童福利60,885.30元，主要用于发放孤儿生活费，用于开展儿童收养鉴定专项工作；

2081002老年福利5,057,400.00元，主要用于发放高龄老年人补助；

2081004殡葬1,023,805.42元，主要用于开远市殡仪馆各项支出；

2081005社会福利事业单位2,472,786.52元，主要用于开远市社会福利院各项支出；

2081006养老服务500,000.00元，主要用于老年幸福食堂运行补助、敬老院运转经费；

2081107残疾人生活和护理补贴5,435,208.00元，主要用于发放残疾人两项补贴；

2081901城市最低生活保障金支出2,829,606.69元，主要用于发放城市低保金；

2081902农村最低生活保障金支出4,200,670.24元，主要用于发放农村低保金；

2082001临时救助支出 200,200.00元，主要用于发放困难群众临时救助金；

2082002流浪乞讨人员救助支出1,214,772.73元，主要用于开远市救助管理站各项支出；

2082101城市特困人员救助供养支出386,854.20元，主要用于发放城市特困人员生活补助金；

2082102农村特困人员救助供养支出722,970.60元，主要用于发放农村特困人员生活补助金；

2082501其他城市生活救助300,000.00元，主要用于发放困难群体兜底保障救济救助备用金；

2082502其他农村生活救助205,292.00元，主要用于发放困难群体兜底保障救济救助备用金；

2101101行政单位医疗 164,339.37元，主要用于行政在职人员医疗费；

2101102事业单位医疗411,845.35元，主要用于事业在职人员医疗费；

2101103公务员医疗补助486,152.31元，主要用于行政、事业及退休人员医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,729.21元，主要用于在职人员工伤保险；

2210201住房公积金847,526.88元，主要用于在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额4,887,199.98元，其中：政府采购货物预算88,665.00元、政府采购服务预算 798,534.98 元、政府采购工程预算4,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,489.00元，较上年减少12,510.00元，下降3.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民政局2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少19,000.00元，下降82.61%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

减少的原因为我部门根据2025年实际接待情况，调减本年度接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为351,489.00元，较上年增加6,490.00元，增长1.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费351,489.00元，较上年增加6,490.00元，增长1.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增长的原因为我部门车辆使用年限长，部分零部件老化，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目为25个，共计资金11,609,859.60元。分别为：2026年迁坟费等单位自有资金项目经费、促进慈善事业健康发展项目经费、儿童收养鉴定专项经费、婚姻登记证工本费补助经费、敬老节、春节慰问经费、敬老院运转经费、困难群体兜底保障救济救助备用金经费、困难群众关爱慰问项目及活动经费、困难群众基本生活保障工作经费、老龄工作经费、老年幸福食堂运行补助资金、软件工作专项经费、社会组织审计经费、收支专户办公经费、信创工作专项经费、行政区域界线联检和地名管理补助经费、政府购买社会救助事务性服务项目经费、殡葬事业经费、救助站提升改造项目质量保证金（2026年单位自有资金、流浪乞讨人员救助工作经费、开远市殡仪馆单位资金项目经费、无名无主(含无人受理)遗体处理补助经费、福利院事业经费、集中供养困难群众救助补助经费、开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括:项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中:

1.社会组织审计经费：清理无存在意义“僵尸”型社会组织，整改激活瘫痪的社会组织，确保我市社会组织健康有序运行，为我市社会发展作出贡献。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

2.婚姻登记证工本费补助经费：2026年，根据证书存量情况和实际需求，拟购买婚姻登记证书工本，充分发挥财政资金的社会效益，保障婚姻登记当事人的合法权益。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：当年实际婚姻登记数量和工作任务。

3.促进慈善事业健康发展项目经费：预计在2026年引导慈善组织打造5个慈善服务项目，重点支持教育助学、扶贫济困、医疗救助、养老服务、灾害救援等民生领域。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，11个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

4.困难群众基本生活保障工作经费：困难群众按程序纳入救助范围、并对困难群众实施动态管理、精准施保、精准施救；基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和经办能力明显提高。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，17个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

5.老龄工作经费：（1）推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调，组织推进老龄事业发展职能。（2）不断完善老年人社会福利、社会优待、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

6.行政区域界线联检和地名管理补助经费：（1）整合现有资源，对我市毗邻的6条行政区域界线进行联合检查和自查，确保行政区域界线信息的精准性，消除和解决因界线不清引发的边界隐患纠纷，促进边界地区地方经济发展。（2）我市地名的命名和更名，以及地名的规范化管理，加强对全市地名的统一管理工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，11个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

7.2026年迁坟费等单位自有资金项目经费：新增收支专户迁坟费及精康社区服务经费共33320元。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

8.困难群众关爱慰问项目及活动经费：在中秋、春节等传统节日，结合实际对开远市部分特困人员、城乡低保、低保边缘家庭、支出型困难家庭、孤儿、事实无人抚养儿童、独居困难群众等特殊困难群众走访慰问，为困难群众“送温暖”，把党和政府的关心关爱送到困难群众心坎上，不断增强广大困难群众的获得感、幸福感、安全感。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

9.殡葬事业经费：加大殡葬政策宣传工作，2026年底完成至少2次大型宣传工作任务，不断增强人民群众参与殡葬改革的自觉性。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

10.软件工作专项经费：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，7个二级指标，12个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

11.敬老节、春节慰问经费：该项目绩效目标为：（1）开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动；（2）开展春节走访慰问百岁老人活动；（3）开展敬老月活动，期间开展政策宣传、健康宣教、义诊、免费体检等健康服务活动；（4）印发老年法律法规和老年健康知识宣传资料，绩效目标设定明确。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，7个二级指标，11个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

12.信创工作专项经费：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，7个二级指标，12个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

13.政府购买社会救助事务性服务项目经费：本次政府购买社会救助服务，主要包括基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低保边缘家庭、支出型困难家庭、孤儿及事实无人抚养儿童、困难或独居老年人等全市特困困难群众开展对象排查、家庭调查、业务培训、政策宣传等事务性工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

14.收支专户办公经费：加强民政为民、民政爱民的职能，确保市民政局安全、正常、有序运行。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

15.困难群体兜底保障救济救助备用金经费：全市困难群众基本生活得到有效保障，各类救助有序开展，切实增强困难群众的获得感和幸福感。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

16.儿童收养鉴定专项经费：结合近5年的评估情况，2026年预计组织开展10户收养评估工作，并在收到收养申请人所提交的材料之日起30日内，形成真实客观的收养能力评估意见。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

17.敬老院运转经费：确保托底供养，强化农村敬老院托底保障职责，为农村特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等保障，做到应救尽救、应养尽养。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

18.老年幸福食堂运行补助资金：进一步深化养老领域供给侧结构性改革，注重基础性、兜底性、普惠性，扩大服务供给，提升服务质量，完善服务体系，逐步满足老年人多层次、多样化、高质量的养老服务需求，充分发挥我市独具特色的资源优势，统筹推动养老事业和养老产业协同发展，积极构建与经济社会发展水平相适应的高质量养老服务体系，提高养老服务对全市国民经济和社会发展的贡献率，提升老年人健康养老水平，让全市老年人共享经济社会发展成果。项目绩效指标分为3级，4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

19.福利院事业经费：以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

20.开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费：组织开展未成年人保护政策宣讲，依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作,协调做好监护评估、个案会商、服务转介卜、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设,指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

21.集中供养困难群众救助补助经费：以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

22.流浪乞讨人员救助工作经费：重点围绕走失、务工不着、家庭暴力受害者、临时遇困人员、站内照料食宿、寻亲管理、街面巡查、落户安置、护送返乡、未成年社会保护、精神病患者治疗以及流浪危重病人治疗等救助任务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，15个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

23.救助站提升改造项目质量保证金（2026年单位自有资金）：按施工合同要求正常开展工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

24.开远市殡仪馆单位资金项目经费：（1）切实保障劳务派遣人员等经费，按规定落实各项待遇，保障部门正常履职。（2）完成火化任务，服务好办丧群众，保障市委市政府殡葬改革工作和我单位业务工作的顺利开展。（3）支付单位其他开支，保障部门正常运转。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，7个二级指标，18个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

25.无名无主(含无人受理)遗体处理补助经费：按时保质保量的完成2026年无名无主(含无人受理)遗体处理工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民政局2026年机关运行经费安排672,874.00元，主要用于保障行政单位运行，购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、水费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年对比减少30,772.00元，主要原因为我部门2026年厉行节约，严格控制运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市民政局2026年委托业务费安排3,224,939.60元，与上年对比增加 2,661,939.60 元，主要原因为我部门本年新增政府购买社会救助事务性服务项目及困难群众关爱慰问项目、各单位新增自有资金项目，委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市民政局资产总额59,748,944.39 元，其中，流动资产10,436,836.21 元，固定资产37,490,624.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,781,605.19 元，无形资产39,878.09 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,191,620.79元，其中固定资产增加3,808,497.53元。处置房屋建筑物348.51 平方米，账面原值154,458.99 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值277,557.00元，实现资产处置收入4,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产6,671.21平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53250200231400111